危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明.docx

1 危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明填写说明 序号序号 表格名称表格名称 表格所属要素表格所属要素 表格填写要求表格填写要求 份数份数 1 表1.1安全生产法 律法规、标准和其 他要求清单 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 电子版和手写版均可， 定期 及时补充更新。 每半年更 新 1 次 （2 份/年） 2 表1.2安全生产法 律法规、标准和其 他要求符合性评 价报告表 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 电子版和手写版均可， 每年 更新 1 次。 一年 1 份 3 表1.3安全生产法 律法规、标准和其 他要求符合性评 价报告 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 电子版和手写版均可， 每年 更新 1 次。 一年 1 份 4 表1.4文件发放记 录 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 手写版， 可以同时发放多份 文件在同一张表上签字。 一年 1 份 5 表1.5最新安全生 产法律法规、标准 规范传达培训教 育记录 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 手写版 每半年更 新 1 次 （2 份/年） 6 表 1.6 法律、法规 和标准符合性评 价不符合项整改 记录 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 手写版 一年 1 份 6 表 2.1 安全生产 目标责任书考核 与奖惩记录 2.1 方针目标 手签名 一年 2 份 7 表 2.2 标准化建 设资源配备相关 文件记录 2.2 负责人 电子版和手写版均可， 每年 更新 1 次。 一年 1 份 8 表 2.3 安委会会 议记录表 2.2 负责人 至少 4 份， 每季度至少开一 次会议。手签名。 一年 4 份 9 表 2.5 XXXX 年安 全生产费用提取 和使用计划 2.5 安全投入 电子版和手写版均可， 每年 更新 1 次。 一年 1 份 10 表 2.6 安全专项 费用使用申请表 2.5 安全投入 至少每季度 1 次记录， 每年 至少 4 次。 一年 4 份 11 表 2.7 安全生产 费用台账 2.5 安全投入 定期填写， 每年不少于填写 15 次。 一年 1 份 12 表 2.8 从业人员 工伤保险统计表 2.5 安全投入 每季度统计次， 每年至少统 计 4 次 一年 1 份 13 表 3.1 风险评价 记录 3.1 风险管理 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 14 表 3.2 作业活动 清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 15 表 3.3 设备设施3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 2 序号序号 表格名称表格名称 表格所属要素表格所属要素 表格填写要求表格填写要求 份数份数 清单 16 表 3.4 风险评价 报告 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 17 表 3.5 班组及各 岗位分析评价记 录表 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 18 表 3.6 重大风险 清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 19 表 3.7 风险及控 制措施清单 3.3 风险控制措施 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 20 表 3.8 风险培训 教育记录 3.3 风险控制措施 每年至少进行1次风险评价 一年 1 份 21 表 3.9 隐患整改 通知书 3.3 风险控制措施 每年至少 12 次 一年 12 份 22 表 3.10 隐患整改 台账 3.3 风险控制措施 每年至少 12 次 一年 2 份 23 表 3.11 重大隐患 档案表 3.3 风险控制措施 结合实际调整一般2-3份即 可 一年 3 份 24 表 3.12 向政府部 门提交重大隐患 书面报告 3.3 风险控制措施 结合实际，有就报 不定 25 表 3.13 变更记录 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 26 表 3.14 项目变更 申请表 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 27 表 3.15 项目变更 验收报告 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 28 表 3.16 危险源辨 识和风险评价控 制记录表 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 29 表 3.17 合格供应 商安全档案 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 30 表 3.18 合格供应 商清单 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少 1 份 31 表 4.1 文件发放 申请与登记表 4 管理制度及操作规程 凡是操作规程、重要制度、 安全目标等文件发放均要 有记录 每年至少 1 份 32 表 4.2 安全生产 规章制度和安全 操作规程修改记 录 4 管理制度