附录设备设施风险分级管控清单.xls

设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单单位：泰山石膏有限公司 风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施s001设施、部位、场所、区域FU输送机1设备设施安全设施齐全有效4蓝色机械伤害（1）设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整；（2）设备防护、外壳、梯台无严重锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象；（3）FU端盖与机槽连接紧固；观察孔设防护装置；（4）人员通过部位设置专用跨越通道。1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。班组、岗位2急停连锁急停连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害对急停装置、连锁装置进行定期测试，确保有效；1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。班组、岗位3警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。班组、岗位s002泵1设备设施安全设施齐全有效4蓝色机械伤害1、传动部位及外露的旋转部位防护完好；2、轴承润滑良好无渗漏；3、连轴器连接良好，同心度符合规范要求；4、固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象；5、进、出口管道接口、支撑固定良好；6、电气接线规范，接地（接零）符合要求。1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。班组、岗位2警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。班组、岗位s003变压器1外壳外壳完好5蓝色触电、火灾、爆炸外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无老化、开裂、渗油现象电工定期巡检班组、岗位2变压器油油温、油色、油面正常，不变色、无异味，呼吸器正常，无堵塞现象5蓝色触电、火灾、爆炸(1)油标油位指示清晰，油色透明无杂质。(2)油温指示清晰，温度符合运行要求（环境温度+75）。(3)设有等量变压器油量的贮油池或排油设施，池内应铺放卵石。电工定期巡检班组、岗位3设备运行运转良好，无异声，套管清洁，无裂纹、损伤、放电痕迹。电气连接点无锈蚀、过热和烧损。4蓝色触电、火灾、爆炸(1)变压器运行过程中，无异常响声或放电声。(2)变压器上的瓷瓶和套管定期进行维护，保持清洁完好。(3)瓷瓶和套管表面无积尘、无污染物沉积、无裂纹、无破损。(4)电气连接点牢固，无虚接、过热和烧损现象。电工定期巡检班组、岗位4一二次线一、二次引线无松弛，绝缘良好，相间或对构件的距离符合规定，接地良好5蓝色触电、火灾、爆炸一、二次引线无松弛，绝缘良好，相间或对构件的距离符合规定，接地良好 高压母线距地面高度大于1.8m，并加设防护罩隔离；距地高度小于1.8m时应加遮栏不准通行。电工定期巡检班组、岗位5基础安装牢固，固定螺栓完整，无松动。钢结构台架无锈蚀、倾斜、下沉；砖石结构台架无裂缝和倒塌的可能；地面安装时，围栏符合要求4蓝色触电、火灾、爆炸(1)设备安装牢固，基础无松动，固定螺栓完整。(2)露天安装的设备应加设遮栏，遮栏高度不低于1.7m，遮栏网孔不应大于40mm40mm，距离不小于60cm。(3)设置明显的“高压危险，严禁靠近”安全警示标志。电工定期巡检班组、岗位6环境、操作用具环境良好，操作用具齐全4蓝色触电、火灾、爆炸(1)配备足够的消防灭火器材。(2)变压器有防止雨后积水措施。(3)通向变电室外部的门和开启的窗，采用金属网封闭，金属网的网孔应小于lOmmlOmm。(5)配置合格的绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和高压验电笔。安全工具周期试验。班组、岗位s004叉车1安全管理1、车辆（叉车）办理使用登记、定期检验；2、建立车辆安全技术管理档案、台帐和作业人员台帐；3、有健全的岗位责任制、操作及安全技术规程、事故应急措施及救援预案，并严格教育培训、落实到人；4、（叉车）从业人员有国家相关部门颁发的特种设备作业资格证。4蓝色车辆安全管理不到位、责任不落实易导致车辆伤害1、车辆（叉车）办理使用登记、定期检验；2、建立车辆安全技术管理档案、台帐和作业人员台帐；3、有健全的岗位责任制、操作及安全技术规程、事故应急措施及救援预案，并严格教育培训、落实到人；4、（叉车）从业人员有国家相关部门颁发的特种设备作业资格证。1、定期组织专项检查；班组、岗位设施、部位、场所、区域s003变压器2设备状况1、车辆安全装置及附件齐全有效：手刹、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇叭、反光镜完好；2、车辆转向系统符合有关规定、转向灵活；3、制动系统可靠，手刹、刹车等完好；4、车辆的照明系统