附件B风险辨识评价信息一览表济南公司.xls

批批准准*公公司司风风险险辨辨识识评评价价信信息息一一览览表表编编 号号审审核核人人力力行行政政部部：版版 次次编编写写部部门门：编编写写生生效效日日期期序序号号风风险险点点编编号号风风险险点点设设施施区区域域作作业业活活动动危危险险源源事事故故类类型型现现有有管管控控措措施施发发生生概概率率暴暴露露频频率率E E严严重重程程度度C C计计算算值值D D风风险险等等级级补补充充措措施施目目前前控控制制措措施施管管控控层层级级备备注注设设备备部部位位活活动动名名称称作作业业步步骤骤活活动动频频率率工工程程控控制制管管理理措措施施培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置等等级级分分级级工工程程控控制制管管理理措措施施培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置工工程程控控制制管管理理措措施施培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置厂厂长长部部门门班班组组员员工工12各部门编号原则附举例说明：编号风险点清单 制麦酿造包装工程生产人力行政 品管财务安环0101投料间0001020304050607080102糖化车间0103发酵间0104过滤间0105扩培间0106氨平台0107CIP间0108维修间02011#瓶装线02022#瓶装线02033#瓶装线0204鲜酒灌装线02051L原浆灌装线0206设备维修0207质控管理0208化学品库0209包材暂存处0301天然气锅炉房0302制冷站0303污水处理0304外协维修0305计量检定0306设备维修0307气体站0308配电室0309水处理0310地下管井0311架空管道0401前场0402后场0403液化气库0404叉车维修区域0405包材库0406备件库0407外包方食堂0501食堂0502梦工厂0503车队0601BQA0602MQA0603PMQA0701物资盘点0801门卫治安0802消防中控0803厂区交通0804危废储存处0805酵母回收加工车间0806酒糟回收加工间0807废旧物资存放处0808绿化服务0809保洁服务0810虫鼠害服务区域0901其他其他09批批准准青青岛岛啤啤酒酒（济济南南）有有限限公公司司风风险险辨辨识识评评价价信信息息一一览览表表审审核核人人力力行行政政部部：编编写写部部门门：编编写写序号部部门门 编编号号 风风险险点点设设备备设设施施/ /区区域域部部位位作作业业活活动动危危险险源源事事故故类类型型现现有有管管控控措措施施活活动动名名称称活活动动内内容容活活动动频频率率工工程程控控制制1酿造部 0102糖化间酒花库酒花库辅料配置、酒花库酒花搬运1、佩戴劳保用品进入酒花库2、将酒花搬运至地面、拆箱3、将酒花进行称重频繁一楼、二楼酒花库NH3泄漏中毒和窒息对易泄漏点安装氨气检测系统2酿造部 0103发酵间速冷板换/发酵罐锥底发酵速冷、罐体排油1、关闭排油罐体进液手阀2、准备好带球阀的排油软管及集油桶3、将集油桶注入1/2的清水并将排油软管插入4、佩戴好防毒面具及轻型防护服并打开排油阀5、排油完毕关闭排油手阀并拆除排油软管，恢复进液手阀开关频繁NH3泄漏中毒和窒息1、现场设置氨检测探头，报警装置引至室外；2、安全阀泄压管路引至室外；3、排油口放至集油桶后用大量清水吸收保护3酿造部 0104过滤间脱氧水储氨罐脱氧水制备、排油1、关闭排油罐体进液手阀2、准备好带球阀的排油软管及集油桶3、将集油桶注入1/2的清水并将排油软管插入4、佩戴好防毒面具及轻型防护服并打开排油阀5、排油完毕关闭排油手阀并拆除排油软管，恢复进液手阀开关频繁NH3泄漏中毒和窒息1、现场设置氨检测探头，报警装置引至室外；2、安全阀泄压管路引至室外；3、排油口放至集油桶后用大量清水吸收保护4酿造部 0105扩培间扩培间巡检控温操作1、进氨压力检查2、回氨压力检查3、扩培罐压力检查4、蒸汽压力检查5、扩培培养温度检查频繁NH3泄漏中毒和窒息1、扩培间安装氨浓度检测仪；2扩培间上层与下层配备两台排风扇。5酿造部 0106氨平台罐体进、回氨管道氨管路及阀门巡检1、随身携带好防毒面具和其它劳保用品2、两人一起到达氨平台后闻是否有氨味3、确认走廊通道无氨味后一人进入罐区巡检，一人留在走廊监护4、罐区内部无氨味后两人同时撤离频繁NH3泄漏中毒和窒息1、氨平台消防设施齐全；6酿造部 0101投料间投料间原料送货车辆活动1、车辆倒入投料间2、开启车辆挡板3、对车辆后方原料进行划袋4、人员进入车厢卸货5、清理车厢内残留麦芽、将麦芽袋装车频繁机动车撞伤车辆伤害7酿造部 0101投料间投料间设备维修、巡检、卫生清理1、穿戴齐全劳保用品2、检查相应电机是否运行正常3、检查除尘设备是否运行正常4、完成卫生区清理频繁意外漏电触电必须设置漏电保护器，必须接地、接零保护8酿造部 0101投料间除