硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 71.010G00DB37山东省地方标准DB 37/T 31882018硝酸、 液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Nitric acid and liquid ammonium nitrateproduction industry2018 - 04 - 28 发布2018 - 05 - 28 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31882018I目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.24.2.1培训计划.24.2.2培训内容.24.2.3培训记录.24.3编写体系文件.25风险识别评价.25.1风险点确定.25.1.1风险点划分原则.35.1.2风险点排查.35.2危险源辨识分析.35.2.1危险源辨识.35.2.2危险源辨识范围.45.2.3危险源辨识实施.45.3风险控制措施.55.3.1控制措施的选择原则.55.3.2控制措施实施.65.4风险评价.65.4.1风险评价方法.65.4.2风险评价准则.65.5风险分级管控.65.5.1管控原则.65.5.2确定风险等级.65.5.3确定重大及较大风险.65.5.4风险分级管控实施.75.5.5编制风险分级管控清单.85.5.6风险告知.86文件管理与应用.86.1档案记录.8DB37/T 31882018II6.2风险信息应用.87分级管控的效果.88持续改进.88.1评审.98.2更新.98.3沟通.9附录 A（资料性附录）风险分级管控体系运行管理考核制度.10附录 B（资料性附录）分析记录表.11B.1风险点登记台账.11B.2作业活动清单.14B.3设备设施清单.18B.4工作危害分析（JHA+LS）评价表.1B.5设备设施安全检查分析（SCL+LS）评价表. 42B.6作业活动风险分级管控清单.71B.7设备设施安全检查分级管控清单. 114附录 C（资料性附录）重大风险点管控清单. 1DB37/T 31882018III前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：临沂鲁光化工集团有限公司。本标准主要起草人：邱庆俊、张纪德、王萍、王勇、张桂英、魏亮、陈泰、陈永翠、公衍波、宋振东、公丕国、张振元、朱旭东、石立军、秦元彬、杨树行、王丽丽、刘万民、刘万军。DB37/T 31882018IV引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省硝酸、 液体硝酸铵行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内硝酸、 液体硝酸铵行业企业开展风险分级管控工作， 达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/T 318820181硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省内硝酸、 液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内硝酸、液体硝酸铵行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2971-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1企业应成立以主要负责人为组长、 各生产相关专业部门负责人为成员的安全生产风险分级管控领导小组，小组成员还应包括工艺、设备、安全、电气、仪表、生产车间核心骨干等专业技术人员。必要时，企业可以外聘相关专