原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX原油储运行业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XX文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.24.3编写体系文件.25工作程序和内容.35.1风险点确定.35.2危险源辨识.35.3风险评价.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.56文件管理.57分级管控的效果.58持续改进.58.1评审.58.2更新.68.3沟通.6附录 A（资料性附录）风险分析记录表格. 7附录 B（资料性附录）工作危害分析法（JHA）. 175附录 C（资料性附录）安全检查表法（SCL）. 176附录 D（资料性附录）风险矩阵（LS）法. 177DB37/ XXXXXXXXXII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司本标准主要起草人：汤养浩、王保东、郭峰、路长安、付饶、王鑫DB37/ XXXXXXXXXIII引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和原油储运行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省原油储运行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。）DB37/ XXXXXXXXX1原油储运行业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了原油储运行业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内原油储运行业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 油气储运石油和天然气的储存和运输称为油气储运。主要指合格的原油、天然气及其他产品，通过长距离油气输送管道输送到炼油厂等用户的过程。3.2 原油储运行业从事原油储存和运输的行业。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1成立领导小组风险分级管控体系领导小组成员和职责如下：组长由企业主要负责人担任，职责是：全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；副组长由各分管负责人担任，职责是：负责分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作；成员由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人组成，职责是：负责组织本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。DB37/ XXXXXXXXX24.1.2成立工作小组企业各级组织应根据安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门划分，成立相应工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由职能部门或专业负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：安全部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门， 负责组织各专业建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门负责本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施。4.1.3其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划， 分层次、 分阶段培训学习， 掌握危险源辨识、 风险评价的方法，保留培训记录。4.2.1培训内容企业应将风险分级管控培训列入培训计划，分层次、分阶段培训学习。培训主要内容包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识和风险评