地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.doc

ICS 73.010D09DB37山东省地方标准DB 37/T 31652018地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade risks of work safety accidents of Undergroud Hard clay ore2018 - 03 - 29 发布2018 - 04 - 29 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31652018I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东王村铝土矿有限公司。本标准主要起草人：杨卫星、马洪友、齐清、朱训强、胡永庆、董志军、刘临元、郑春晓、陈金锋、胡淼。DB37/T 31652018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采硬质粘土矿山企业隐患排查治理的先进管理经验， 结合山东省地下开采硬质粘土矿山企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采硬质粘土矿山企业开展事故隐患排查治理工作， 保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。DB37/T 316520181地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于指导山东省内地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3013-2017非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4体系建设4.1概述地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、 制度建设、 编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。4.2成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构， 可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4.3制度建设4.3.1体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2隐患排查治理制度DB37/T 316520182规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程， 明确各层次隐患排查治理职责； 规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准， 明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。 可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。4.3.4运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4编制隐患排查清单4.4.1确定排查主体企业应根据自身组织机构特点， 结合风险分级管控体系管控层级的划分， 确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、车间、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。4.4.2确定排查周期企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。4.4.3确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。4.4.4