光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 71.010G00DB37山东省地方标准DB37/T 33252018光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Companies Which Possess Phosgene orConduct Phosgenation2018-06-29 发布2018-07-29 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：万华化学集团股份有限公司。本标准主要起草人：廖增太、陈毅峰、孙洪斌、郑平友、张君、马力、马海洋、张国、吕孟、陈刚军、戴丰臻、张士阔、何彬、杨峰。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和光气及光气化行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省光气及光气化行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省光气及光气化行业企业生产企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险，杜绝或减少事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了光气及光气化行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、 基本要求、 工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内光气及光气化行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB 19041光气及光气化产品生产安全规程GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则光气及光气化产品安全生产管理指南安监总厅管三2014104号3术语和定义DB37/T 28822016、DB37/T 29712017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1领导小组企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下：组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；安全环保、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2工作小组企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、环保、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门， 负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施。4.1.3其他人员企业全体员工、承包商和相关人员应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2编写体系文件4.2.1企业应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、重大风险点管控清单等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。4.2.2企业应建立风险分级管控制度，明确风险管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行职责，落实责任，认真做好风险管控工作。4.2.3奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。（参见附录 A）4.3实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳