冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 13.100D09DB37山东省地方标准DB 37/T 31902018冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of metallurgical enterprise2018 - 04 - 28 发布2018 - 05 - 28 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31902018I前言本标准按照GB/T 1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：济钢集团有限公司。本标准主要起草人：孙金玲、刘建新、蒋文志、姜涛、汪向明、顾克庆、田通、朱本东、崔小满、李忠、康建、孙红亮、王学功、李建华、刘自民。DB37/T 31902018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和冶金行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省冶金行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省冶金行业企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/T 319020181冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南的术语和定义、 基本要求、 工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容本标准适用于指导山东省内冶金行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则安监总管四201631号文件工贸企业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)3术语和定义DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1建立组织机构4.1.1机构框架企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人组成的领导小组以及安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等专业人员和分厂负责人组成的工作组，明确各组成员的职责，将建设任务从领导小组至各工作组进行分解、 层层落实责任。确定风险分级管控体系建设办公室，具体负责组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立提供强有力的组织保障。4.1.2小组设置企业可结合自身特点，在风险分级管控体系建设组织机构中，公司层面设铁前系统、钢轧系统、公辅系统等 3 个工作组，组长由分管领导担任。工作组又分为化产、原料、焦炉、烧结、高炉、炼钢、轧钢、供水、供电、发电、煤气、氧气、检修等 13 个专业小组，组长由专业负责人担任，并分别明确各层级职责分工。4.1.3企业风险管控体系建设领导小组组长职责DB37/T 319020182组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等；确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；确保体系变更时，维持体系完整性；组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。4.1.4企业风险管控体系建设领导小组副组长职责负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作统一部署协调；负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案，相关制度的审核；组织对实施方案、制度进行培训；确定各工作组的职责，并监督其履行职责。4.1.5企业风险管控体系建设领导小组成员职责按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求进行落实。负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知本岗位存在的风险及管控措施。4.1.6体系办公室职责负责风险分级管控体系建设实施方案的起草和制度建设；组织各工作组对风险点确定、