有机硅行业风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX有机硅行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XX文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.14.3编写体系文件.15工作程序和内容.15.1风险点确定.15.1.1风险点划分原则.25.1.2风险点排查.25.2危险源辨识.25.2.1辨识方法.25.2.2辨识范围.25.2.3危险源辨识.35.3风险评价.35.3.1风险评价方法.35.3.2风险评价准则.35.3.3风险评价与分级.35.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.45.5.1风险分级管控的要求.55.5.2编制风险分级管控清单.55.5.3风险告知.56文件管理.57分级管控的效果.58持续改进.68.1评审.68.2更新.68.3沟通.6DB37/ XXXXXXXXXII附录 A（资料性附录）风险分析记录.14附录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.16附录 C（资料性附录）风险评价方法.17DB37/ XXXXXXXXXIII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东东岳有机硅材料有限公司本标准主要起草人： 王路、于源、赵将顺、杨岭、李辉、王哲、马超DB37/ XXXXXXXXXIV引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和有机硅行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省有机硅行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省有机硅生产经营企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/ XXXXXXXXX1企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了有机硅生产企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内有机硅生产企业风险分级管控体系的建设。本标准以硅粉、氯甲烷直接合成有机硅单体、环体的生产工艺为例进行分析，该工艺方法涉及的主要原料有甲醇、氯化氢、硅粉等，主要产品有八甲基环四硅氧烷、二甲基硅氧烷混合环体、二甲基二氯硅烷、甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等，主要生产工序有硅粉加工、氯甲烷合成、单体分离、水裂环等，包括盐酸脱析、氯甲烷反应、硅粉加工、合成反应、二甲精制、二甲水解、裂解、精馏储存罐区、包装等岗位，本文列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001职业健康安全管理体系规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构公司安委会是安全风险分级管控体系建设的领导机构，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。安全管理部门负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。企业应成立安全风险分级管控体系建设领导小组，主要负责人为组长，各级分管副总为副组长，各专业职能部室、车间负责人为组员，明确各级组织及人员的职责。组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重