造纸及纸制品行业企业风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 85.010Y30DB37山东省地方标准DB 37/T 31492018造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guidelines for the management and control system of riskclassification for production satety of paper making and paper products industry2018 - 02 - 24 发布2018 - 03 - 24 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31492018I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东泉林纸业有限责任公司。本标准主要起草人：李兴勇、李洪法、朱英录、朱芳芬、周家永、杨东、薛广松。DB37/T 31492018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和造纸及纸制品业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省造纸及纸制品业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省造纸及纸制品行业企业组织实施开展风险分级管控工作， 达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故发生的目的。DB37/T 314920181造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、 基本要求、 工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本指南适用于指导山东省内纸浆制造、造纸、纸制品制造企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语及定义DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1纸浆制造经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。3.2造纸用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造。3.3纸制品制造用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。4基本要求4.1成立组织机构DB37/T 314920182由企业安全生产委员会牵头， 成立由主要负责人、 分管负责人和各职能部门负责人以及安全、 生产、技术、 设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组， 总体部署与协调风险分级管控工作任务、工作要求及关键节点。4.1.1主要负责人及分管负责人职责主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作的工作落实。4.1.2安全生产管理机构职责依据风险分级管控体系建设指导性文件及工作要求部署具体工作任务， 组织各系统各部门进行风险点辨识与风险评价安全知识学习，收集、指导审核、汇总各系统各部门工作结果，并且负责公司重大危险源的辨识工作。4.1.3生产车间及职能部门职责各生产车间（分厂）、新建项目及相关职能部门负责职责范围内危险源的辨识、分析及评价，确定管控措施，实施风险分级管控。4.1.4班组职责基层班组负责组织本班组内风险点排查，危险源的辨识、分析及评价，按照分级结果实施风险分级管控。4.1.5岗位员工职责岗位员工参与本岗位工作职责内风险点排查，危险源的辨识、分析，按照分级结果实施风险分级管控。4.2编写体系文件4.2.1风险分级管控管理制度企业应结合自身实际，建立适用的风险分级管控管理制度，明确各级各部门具体工作职责，确定危险源辨识及分析方法、风险评价方法及风险等级判定准则。4.2.2体系建设及运行考核制度企业应建立风险分级管控体系建设及运行考核制度（见附录A），明确考核内容及标准、考核方式及频次，将体系建设及运行工作与薪酬相挂钩，确保体系运行，实现持续改进。4.2.3体系建设实施方案企业应编制风险分级管控体系建设实施方案，明确体系建设工作任务、工作步骤、职责部门、时间节点等内容，实施方案应以企业正式文件形式下发。4.3实施全员培训企业应制定年度培训计划，各单位分别负责计