复合肥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 65.080B10DB37山东省地方标准DB 37/T 31802018复合肥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guidelines for the management and control system of riskclassification for production safety of compound fertilizer manufacturing industry2018 - 04 - 28 发布2018 - 05 - 28 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31802018I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：金正大生态工程集团股份有限公司。本标准主要起草人：张营、王震、朱孟会、乔孟、丁斌、曹鹏飞。DB37/T 31802018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和复合肥制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省复合肥制造行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内复合肥制造行业企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/T 318020183复合肥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了复合肥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、 基本要求、 工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内复合肥制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语与定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1企业应成立以主要负责人为组长、各生产相关专业部门负责人为成员的安全生产风险分级管控领导小组，小组成员还应包括工艺、设备、安全、电气、仪表、车间等专业技术人员。必要时，企业可以外聘相关专业的专家及机构参与、指导企业安全生产风险分级管控工作。4.1.2企业应根据规模和运行方式建立车间级和班组级安全生产风险分级管控组织。各部门、人员主要职责如下：主要负责人全面负责安全风险分级管控工作；安全部门是安全生产风险分级管控体系构建的组织部门， 负责组织各相关专业部门建立安全风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；各相关专业部门负责组织本专业风险点排查、 危险源辨识、 风险评价和分级管控工作的具体开展；各车间负责组织本车间的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。DB37/T 3180201844.2实施全员培训4.2.1培训对象及内容企业应分层级对员工进行风险点排查、 危险源辨识、 风险评价方法、 风险分级管控措施制定的培训。培训对象主要包括：生产系统管理人员（工艺、设备、安全、电气、仪表、车间等专业管理人员）、班组长、专业技术人员和岗位职工。4.2.2培训目标企业应制定风险分级管控培训计划，各层级掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求；企业高层管理者应掌握公司级管控风险点， 熟悉所负责风险点的重点管控措施， 了解公司级管控风险点的管控要求；专业部门专业管理人员应掌握公司级管控风险点所在， 熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施，了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施；车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息 （包括风险点包含的范围、 等级、存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息；班组长应掌握本班组的风险点信息，了解车间级管控的风险点信息；岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本班组管控的风险点信息。4.2.3培训记录培训过程应做好培训计划、培训课件、培训签到、培训考核等记录。4.3编写体系文件企