公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则.doc

ICS 03.220.20R80DB37山东省地方标准DB 37/T 31382018公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the Management and Control System of Risk Classification forProduction Safety of Highway Waterway Industry Enterprises2018 - 02 - 01 发布2018 - 03 - 01 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省交通运输厅。本标准主要起草人：刘琼辉、李鹏、毕玉晓、苗青、王际逊、赵沁芳、岳修军、兰桂钰、王忠原、田润鹏。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)要求，结合交通运输部公路水路行业安全生产风险管理暂行办法和公路水路行业安全生产特点编制而成。本标准规范和指导山东省公路水路行业企业开展安全生产风险分级管控工作， 达到降低风险、 杜绝或减少隐患、降低生产安全事故发生的目的。公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则1范围本标准规定了公路水路行业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省内公路水路行业企业从事生产经营活动的单位 （以下简称企业） 安全生产风险分级管控体系的建设和实施指南的编制。公路水路行业企业风险按业务领域分为：道路运输风险、水路运输风险、港口营运风险、交通工程建设风险、交通设施养护工程风险和其他风险等六个类型。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则公路水路行业安全生产风险管理暂行办法（交安监发【2017】60号）3术语和定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1企业应建立风险分级管控的组织领导机构，明确其组织及成员的职责、目标与任务。4.1.2第一责任人应全面负责风险分级管控工作，保证人、财、物的投入；分管负责人应负责组织分管范围内的风险分级管控工作。4.1.3组织成员应包括安全、生产、运营、施工、设施设备等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。4.2实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段培训学习，使岗位员工掌握本企业的风险类别、危险源辨识、风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留好培训记录。4.3编写体系文件4.3.1企业应建立风险管控制度，结合实际编制风险评价作业指导书，规范指导企业体系建设。4.3.2编制包括作业活动清单、 设备设施清单、 工作危害分析 （JHA） 评价记录、 安全检查表 （SCL）评价记录、风险分级管控清单、重大风险信息登记表等有关记录文件。4.4责任落实企业应建立健全风险分级管控体系运行考核奖惩制度， 或在企业安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资、薪酬挂钩。5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分的原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域a)风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则；b)公路水路行业企业可按生产系统中的设施设备或作业场所划分。示例 1：道路旅客运输企业按设备设施可分为：运输车辆、检修设备、消防设备设施等；按区域或场所可划分为：停车场、车辆检修区、办公区等。5.1.1.2操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例 2：道路旅客运输企业操作及作业活动可划分为：运输组织、驾驶作业、车辆维修等作业活动。5.1.2风险点排查企业应按照风险点划分原则，组织开展风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。5.2危险源辨识5.2.1危险源辨识的方法5.2.1.1针对设备设施、场所的危险源辨识宜采用安全检查表法（SCL，见附录 C）。依据相关的标准、规范，对生产场所、设施设备等是否符合安全要求。通过检查发现其存在的风险，提出改进措施，先建立设备设施清单，然后