汽车整车制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 43.020T00DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidelines for implementation of risk management and control system for safetyproduction in vehicle manufacturing industryXXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：上汽通用东岳汽车有限公司。本标准主要起草人：宋超、孙德松、王海波。免费获取更多安全精品资料，请关注微信公众号“安全生产管理”。DB37/ XXXXXXXXXII引言本标准是依据山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合汽车整车制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于指导山东省汽车整车制造行业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/ XXXXXXXXX1汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了汽车整车制造企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤、明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定了同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。本标准适用于指导山东省内汽车整车制造企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016及DB37/T29742017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1建立组织机构及职责企业安委会对风险分级管控体系全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.1主要负责人职责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等；组织制定体系建设工作方案，并对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。4.1.2安全管理部门职责负责组织建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划方法；支持各部门实施危险源辨识培训；监督检查危险源辨识活动过程和在日常检查中抽查危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单，针对发现的问题提供技术指导。DB37/ XXXXXXXXX24.1.3其他职责工会负责监督检查部门危险源辨识活动过程及危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单；各部门负责本部门及职能范围内的危险源活动的组织实施， 负责本部门及职能范围内的危险源辨识结果在职业健康管理体系中贯穿应用， 负责将危险源辨识结果对员工进行培训， 负责本部门及职能范围内的危险源辨识活动结果的文件化和定期更新评审， 负责本部门的外包项目的危险源辨识过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识的审核确认。4.2编写体系文件企业应建立风险分级管控制度，明确危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控及持续改进的要求，确定各类清单及分析记录的格式。4.3实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划， 组织员工进行培训， 使其掌握本岗位安全风险及其管控措施，并保留培训记录。5工作程序和内容5.1风险点确定风险点的划分应有利于危险源辨识的实施，风险点分为两类：一类是设施、部位、场所，一类是操作及作业活动。5.1.1设施、部位、场所5.1.1.1设施、部位、场所类风险点划分时应充分考虑其功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。对于设备设施较少、功能（用途）单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所，可作为风险点进行划分，如调漆间、油库等；规模较大、工艺复杂或用途特殊的设备设施、部位应单独作为风险点进行划分，如冲压开卷落料线、油漆前处理电泳系统、烘房系统等。在制造车间宜将独立生产线作为划分单元，公辅区域宜将独立系统作为划分单元，避免因过度拆分导致危险源辨识时出现因上下、前后关系不明而漏