机械行业安全标准化评审材料、人、设备、现场的要求.docx

一、 按照按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准机械制造企业安全质量标准化考核评级标准准准备十五项档案。备十五项档案。第一项档案第一项档案档案名称 安全生产责任制 （参考检查表 No.101）档案内装资料：（一）企业主要负责人履行职责1. 反映主要负责人组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程的文件和相关记录；2. 证明主要负责人确保本单位安全生产投入有效实施的相关材料；3. 以文件的形式确定本单位的安全管理机构及人员；4. 证明主要负责人组织安全专题会议，且解决有关安全生产的重大问题的会议记录等相关材料。（二）建立各职能部门的安全职责1.企业所有单位和部门清单2.所有单位和部门安全职责（文本）（三）建立各级各类人员的安全职责1.各级管理者（含班组长）、各类岗位清单2.各级各类人员的安全职责（文本）第二项档案第二项档案档案名称： 职业安全健康规章制度 （参考检查表 No.102）档案内装资料：1. 按照 No.102 中企应建立的 20 个规章制度目录2. 企业建立的规章制度（以文件形式发放的文本）3. 安全生产检查记录4. 危险作业审批记录5. 电气临时线审批记录6. 安全奖惩记录7. 安全生产“五同时”管理记录8. 劳动合同安全监督记录。第三项档案第三项档案档案名称： 规划与年度计划 （参考检查表 No.103）档案内装资料（自评审之日起前三年的资料文本）：1. 企业长远规划2. 年度工作计划（以文件形式发放的文本）3. 劳动保护措施经费（安措费）管理制度4. 年度资金预算中安全生产条件的资金投入情况（相关材料）5. 安措费使用明细表第四项档案第四项档案档案名称： 机构与人员 （参考检查表 No.104）档案内装资料：1. 企业安全生产管理网络（结构图）2. 以文件的形式发布和设立的安全管理机构及职能（相关文件）3. 安全管理机构参与企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的记录4. 安全管理人员名单及资格证书第五项档案第五项档案档案名称： 职业安全健康教育 （参考检查表 No.105）档案内装资料（自评审之日起前三年的资料文本）：1. 企业员工花名册2. 新职工进厂三级教育的人员名单及培训内容、时间、试卷；3. 各类特种作业人员名单及资格证书4. 每年的中层及中层以上干部名单及培训内容、时间、试卷；5. 每年的各部门的班组长名单及培训内容、时间、试卷；6. 每年的各部门变换工种人员情况表及该人员培训内容、时间、试卷；7. 每年的职业健康教育人员名单及培训内容、时间、试卷；8. 每年的企业全员教育内容、时间、试卷；9. 企业的复工人员的时间、部门情况表及培训内容、时间、试卷10. 企业安全管理人员（专、兼职）名单及及培训内容、时间、试卷；上述教育还需提供教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容资料。第六项档案第六项档案档案名称： 事故管理 （参考检查表 No.106）档案内装资料（自评审之日起前三年的资料文本）：1. 企业每年员工流动情况表（含进入、离开）2. 企业工伤保险缴费材料3. 工伤事故率指标、控制情况资料4. 事故处理结案记录5. 事故档案第七项档案第七项档案档案名称： “三同时”管理 （参考检查表 No.107）档案内装资料（自评审之日起前三年的资料文本）：1. 企业建设项目设计阶段相关文件和审查记录2. 施工阶段安全健康防护设施试运行记录3. 验收阶段的验收报告和安全设施运行状况记录4. 生产、储存危险物品的建设项目的安全条件论证和安全评价报告5. 建设项目概算清单第八项档案第八项档案档案名称： 班组管理 （参考检查表 No.108）档案内装资料：1. 企业所设立的所有班组目录2. 企业各类班组长、安全员、生产工人的岗位安全职责（文本）3. 企业所有工种目录4. 所有工种的安全技术操作规程（文本）5. 各班组每周一次的检查与整改记录6. 各班组每月两次的安全活动记录7. 各班组三级安全教育记录、变换工种教育记录和复工教育记录第九项档案第九项档案档案名称： 安全操作规程 （参考检查表 No.109）档案内装资料：1. 企业所有岗位目录2. 所有岗位的安全操作规程第十项档案第十项档案档案名称： 特种设备及人员安全管理 （参考检查表 No.110）档案内装资料（自评审之日起前二年的资料文本）：1. 企业所有特种设备的台账2. 各特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件3. 特种设备定期检验和定期自行检查记录4. 特种设备的日常使用状况记录5. 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有个附属仪器仪表的日常维护保养记录6. 特种设备运行故障和事故记录7. 特种设备检验报告8. 特种设备操作人员名单及资格证第十一项档案第十一项档案档案名称： 相关方安