露天矿山隐患排查清单.doc

安全人之家 https:/ 金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属县（市） ： 检查机构： 检查时间： 安全人之家 https:/ 企业基本情况表 企业名称 企业地址 邮政编码 从业人数 专职安全管理人员 安全标准化等级 安全生产许可证号 发证日期 发证机关 经济类型 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 开 采 矿 种 开 采 方 式 设计服务年限 设计生产能力 安全人之家 https:/ 目 录 一、安全管理现状检查 . 24 二、安全生产基本条件检查 . 27 三、总平面布置检查 . 29 四、采剥工程检查 . 30 五、排土场检查 . 32 六、矿山运输检查 . 34 七、防排水检查 . 36 八、供配电及通讯检查 . 37 安全人之家 https:/ 金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序 号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 2 证照情况 工商营业执照 查各证照有无及其有效性 采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 主要负责人安全资格证 查各证照有无及其有效性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度 建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任 制、岗位人员的安全生产责任制 查制度建立及落实情况 建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、 安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 查制度制定及落实情况 应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设 备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程 查制度制定及落实情况 3 管理机构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 查安全机构和管理人员有无状况 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格后方可任职 查资格证书有无 4 基本图纸 矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排 水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山 发展情况和采掘活动及时修改、填绘 查看图纸，询问矿山负责人生产现 状，并与图纸进行对比 5 教育培训 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 40 小时，经考 试合格后，方可上岗作业 查企业培训计划、记录，随机抽查 询问矿工 安全人之家 https:/ 序 号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时 查企业培训计划及培训记录 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗 查特种作业现场持证上岗情况 6 安全投入 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度 财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况 查是否提取及提取标准，以及使用 情况 矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金 查是否提取及提取标准是否符合 规定 7 隐 患 排 查 与处理 矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即 处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处 理情况应当记录在案 查安全检查记录、隐患排查处理记 录 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制 定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的 应急措施 查重大危险源档案及处理情况 8 应急救援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位 的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相 应的应急预案 查应急预案有无及完整情况 矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审 应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。 查评审纪要 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位 的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 查应急预案演练计划和执行情况 10 事故处理 事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单 位负有事故责任的人员进行处理 查负有事故责任的人员处理情况 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防 止事故再次发生 查落实防范措施和整改措施的情 况 11 劳动保护 矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施以及事故应急措施 询问作业人员对作业场所危险有 害因素是否知情 安全人之家 https:/ 序 号