安全生产标准化自评检查表.doc

十一、检查与自评 目录目录 11.1 11.1 安全检查安全检查 11.1.1.1 11.1.1.1 安全检查和隐患整改管理制度 11.1.2.1 11.1.2.1 安全检查表汇编及目录 11.1.2.2 11.1.2.2 安全检查表应用培训记录 11.1.3.1 11.1.3.1 年度安全检查表评审修订记录 11.2 11.2 安全检查形式与内容安全检查形式与内容 11.2.1.1 11.2.1.1 年度安全检查考核记录 11.2.2.1 11.2.2.1 各种安全检查记录台帐 11.3 11.3 整改整改 1 11.3.1.1 1.3.1.1 安全检查隐患整改通知单 11.3.2.1 11.3.2.1 (各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录 11.4 11.4 自评自评 11.4.1.1 11.4.1.1 安全标准化自评管理制度 11.4.1.2 11.4.1.2 成立安全标准化自评小组的通知 11.4.1.3 11.4.1.3 安全标准化自评计划 11.4.1.4 11.4.1.4 安全标准化自评会议 11.4.1.5 11.4.1.5 安全标准化自评报告 11.11.4.1.6 4.1.6 安全标准化自评检查表 11.4.1.7 11.4.1.7 进一步完善安全标准化自评的计划和措施 2012 年安全标准化自评计划年安全标准化自评计划 序号： 自评目的 满足公司在危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准上的符合性、 适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。 自评依据 国家安全生产监督管理总局危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。 自评范围 安全生产标准化 A 级要素、B 级要素 计划 每年至少一次 自评成员 总经理总经理 安全员安全员 其他人员其他人员 咨询机构人员咨询机构人员 自评计划 日期 部门、自评员、内容 月 日 部门： 自评员： 内容：1. 法律法规和标准,1.1-1.2 要素； 2机构与职责，2.12.5 要素； 3. 风险管理，3.13.4、3.63.8 要素； 月 日 部门： 自评员： 内容：4. 管理制度 4.1-4.3 要素 5. 培训教育，5.15.6 要素； 6. 生产设施及工艺安全，6.16.2、6.4-6.7 要素； 月 日 部门： 自评员： 内容：7. 作业安全，7.17.4 要素； 8. 职业危害 8.1-8.3 要素； 9. 危险化学品管理 9.1-9.7；要素 月 日 部门： 自评员： 内容： 10. 事故与应急 10.1-10.6 要素 11. 检查与自评 11.111.4 要素 月 日 部门：； 自评员： 内容： 12. 本地区的要求 月 日 部门： 自评员： 内容： 完善标准化 计划和措施 说明：自评内容应与部门相对应。 通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划 和措施如下： 编制： 审核： 批准： 3 安全标准化自评小组会议纪要安全标准化自评小组会议纪要 编号：DB11-04H001 日 期 地 点 召集部门 主持人 记录人 出席对象 应出席人数 实际出席人数 主要议题 参会人员签字：参会人员签字： 4 危险化学品从业单位安全标准化自评报告危险化学品从业单位安全标准化自评报告 编号:DB11-04X003 企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评/考核组长： 成员： 自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日 自评/考核情况概述： 5 危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表 自评自评/ /考核汇总表考核汇总表 1 法律法规和标准（100） （自评/考核得分 分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合 项数 备注 1.1 法律、 法规和标 准的识别 和获取 （50 分） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及 政府其他要求管理制度； 10 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和 获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 6 3.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单； 6 4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据 库； 10 5.定期进行更新； 6 6.及时对从业人员进行宣传和培训记录； 6 7.及时传达给相关方。 6 1.2 法律、 法规和标 准符合性 评价 （50 分） 1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及 其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录； 15 2.对评价出的不符合项进行原因分析； 10 3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法 现象和行为。 10 4.编制符合性评价报告； 15 2 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）