建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书.docx

建立安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制作业指导书 2019.01.01 制定 2019.05.20 实施 XXX 有限公司 XXX-2019 目录 1 范围 . 4 2 规范性引用文件 . 4 3 术语和定义. 4 3.1 风险 . 4 3.2 可接受风险. 4 3.3 重大风险. 4 3.4 危险源 . 4 3.5 危险源辨识. 4 3.6 风险评估. 4 3.7 风险分级. 4 3.8 风险分级管控 . 4 3.9 风险控制措施 . 5 3.10 风险信息. 5 3.11 双重预防机制建设 . 5 4 工作要求 . 5 4.1 文件体系要求 . 5 4.1.1 双重预防机制建设手册 . 5 4.1.2 双重预防机制建设细则 . 5 4.1.3 双重预防机制建设实施指南 . 5 4.2 基本要求. 5 4.2.1 组织有力，高效运行 . 5 4.2.2 全员参与，分级负责 . 5 4.2.3 自主建设，持续改进 . 5 4.2.4 系统规范，融合深化 . 6 4.2.5 激励约束，重在落实 . 6 5 工作目标 . 6 6 工作程序和内容 . 6 6.1 成立工作机构 . 7 6.2 人员培训. 7 6.3 策划与准备. 7 6.3.1 制定建设实施方案 . 7 6.3.2 基础资料收集 . 7 6.4 危险源辨识. 7 6.4.1 辨识范围. 7 6.4.2 辨识方法. 8 6.4.3 辨识要求. 8 6.5 风险评估. 8 6.6 风险分级. 9 6.6.1 LEC 评价法（格雷厄姆评价法） . 10 6.6.2 风险判定矩阵法 . 10 6.7 制定风险清单 . 11 6.8 风险分级管控 . 12 6.8.1 管控要求. 12 6.8.2 风险管控措施类别 . 12 6.8.3 管控措施制定原则及评审 . 12 6.8.4 风险告知. 12 6.8.5 重大风险管控措施 . 12 6.9 绘制本公司安全风险图 . 12 6.9.1 安全风险四色分布图 . 12 6.9.2 作业安全风险比较图 . 13 6.10 形成风险分级管控运行机制 . 13 6.10.1 运行效果评价 . 13 6.11 隐患排查治理 . 13 6.11.1 建立完善隐患排查治理制度 . 13 6.11.2 隐患排查 . 13 6.11.3 隐患治理 . 13 6.11.4 评估验收 . 14 6.11.5 信息记录、通报和报送 . 14 6.12 双重预防机制运行评估 . 14 6.13 持续改进. 14 6.13.1 定期更新 . 14 6.13.2 体系间的融合 . 14 7.责任要求 . 15 建立安全风险分级管控和隐患排查建立安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制手册治理双重预防机制手册 1 1 范围范围 本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于 本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。 GB/T 23694-2013 风险管理术语 GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术 GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 33000-2016 本公司安全生产标准化基本规范 GB6441-1986 本公司伤亡事故分类 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ 8001-2007 安全评价通则 3 3 术语和定义术语和定义 3.1 3.1 风险风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的 概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 3.2 3.2 可接受风险可接受风险 根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。 3.3 3.3 重大风险重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 3.4 危险源危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.5 3.5 危险源辨识危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.6 3.6 风险评估风险评估 包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。 3.7 3.7 风险分级风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。 3.8 3.8 风险分级管控风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控 层级的风险管控方式。 3.9 3.9 风险控制措施风险控制措施 本