安全风险分级管控作业指导书.docx

安全风险分级管控作业指导书1.适用范围本方案规定了本公司风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进等内容。本方案适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控工作。2.规范性引用文件中华人民共和共安全生产法（主席令第 13 号）山东省安全生产条例（山东省人大常委会公告第 168 号）山东省落实生产经营单位安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令 2018 年第 311 号）企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）山 东 省 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则（DB37/T2882-2016)工 贸 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 细 则（DB37/T2974-2017）其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产管理制度等。3.术语和定义3.1 风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险=可能性严重性。3.2 危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如机械设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3.3 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或它们的组合。3.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.5 风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝四级。）蓝色风险4 级风险：低风险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险：一般风险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2 级风险：较大风险，必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险：重大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。3.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审（DB37/T28822016 第 6.5.2.2）：措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可接受风险；是否产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案。3.8 风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。3.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取以上两项措施。（DB37/T 28822016 第 6.5.3）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 主管部门本公司危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门为本公司双重预防体系办公室。4.1.2 风险分级管控体系建设领导小组成员组 长：XX副组长：XX成 员：XX、XX、XX4.2 职责组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风