露天煤矿安全风险分级管控工作制度.docx

露天煤矿安全风险分级管控工作制度第一章 总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，有效控制事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，特制订本制度。第二章 组织管理第二条 矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责;各分管业务负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作;各业务科室是安全风险管控工作管理部门，负责业务范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导;班组负责实施重点工序安全风险评估管理;岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三条 安环科负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。第三章 安全风险辨识范围第四条风险辨识范围包括煤矿各大生产系统及采掘范围，覆盖全矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、地面系统、筛分系统及其他辅助环节的全过程。第四章 安全风险的辨识内容第五条每年底开展下一年度的安全风险辨识和评估工作，重点对边坡、爆破、防治水及防灭火等易造成群死群伤的危险因素进行辨识。第六条新水平、新采区、新工作面设计前开展一次专项辨识工作，重点对待设计水平、采区、工作面地质条件及潜在的重大灾害因素等进行辨识。第七条生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识工作，重点对爆破参数、边坡参数等出现重大调整情况进行辨识。第八条新技术、新材料试验或推广应用前或停产 1 个月以上需要复产复工前开展一次专项辨识工作。第九条本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展一次专项辨识工作，重点针对发生的事故，对比本矿其他作业点或类似事故隐患的地点、隐患进行危险因素辨识，针对事故所涉及的专业、系统开展辨识工作。第五章 安全风险辨识方法及评估管控工作流程第十条风险评估方法主要采用工作任务分析法及事故机理分析法对风险进行评估分级。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。根据风险值的大小，可将风险分为四个等级：重大风险、中等风险、一般风险、低风险。第十一条评估管控工作流程(一)危险源辨识、评估内容：全矿生产系统和辅助系统。(二)风险辨识、评估管控的基本内容包括：风险点识别、风险评估分级和风险管控措施确定。(三)组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。(四)在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由分管负责人(分管技术负责人)或业务科室组织进行安全风险评估。(五)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估，并认真填写现场记录。(六)班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由班长组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。(七)岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。(八)检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。(九)特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由施工负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1、涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业;2、特大重物起吊或受限空间等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业，动土作业等特殊条件作业;3、重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业;4、其他复杂、特殊施工作业。(十)异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故时，应由业务科室组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。(十一)工