石膏有限公司--设备设施风险分级管控清单.xls

设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单位：泰山石膏有限公司 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 管控层级 责任 单位 责任 人 备注 编号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施培训教育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 s001 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 FU 输 送 机 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 （1）设备的传动部位及外露的旋转 部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全 、完整； （2）设备防护、外壳、梯台无严重 锈蚀、裂纹、开焊，无漏料现象； （3）FU端盖与机槽连接紧固；观察 孔设防护装置； （4）人员通过部位设置专用跨越通 道。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 急停连锁急停连锁齐全、灵敏4蓝色机械伤害 对急停装置、连锁装置进行定期测试 ，确保有效； 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 3 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s002泵 1设备设施 安全设施齐全有效4蓝色机械伤害 1、传动部位及外露的旋转部位防护 完好； 2、轴承润滑良好无渗漏； 3、连轴器连接良好，同心度符合规 范要求； 4、固定螺栓齐全无松动、变形、裂 纹现象； 5、进、出口管道接口、支撑固定良 好； 6、电气接线规范，接地（接零）符 合要求。 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 2 警示标志警示标志齐全、醒目4蓝色机械伤害 操作台各按钮标识正确、清晰，急停 装置标志明显、便于操作、灵敏可靠 1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护保养。 班组、岗位 s003 变 压 器 1 外壳外壳完好5蓝色 触电、火 灾、爆炸 外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无 老化、开裂、渗油现象 电工定期巡检班组、岗位 2 变压器油 油温、油色、油面正常 ，不变色、无异味，呼 吸器正常，无堵塞现象 5蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)油标油位指示清晰，油色透明无 杂质。 (2)油温指示清晰，温度符合运行要 求（环境温度+75）。 (3)设有等量变压器油量的贮油池或 排油设施，池内应铺放卵石。 电工定期巡检班组、岗位 3 设备运行 运转良好，无异声，套 管清洁，无裂纹、损伤 、放电痕迹。电气连接 点无锈蚀、过热和烧损 。 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)变压器运行过程中，无异常响声 或放电声。 (2)变压器上的瓷瓶和套管定期进行 维护，保持清洁完好。 (3)瓷瓶和套管表面无积尘、无污染 物沉积、无裂纹、无破损。 (4)电气连接点牢固，无虚接、过热 和烧损现象。 电工定期巡检班组、岗位 4 一二次线 一、二次引线无松弛， 绝缘良好，相间或对构 件的距离符合规定，接 地良好 5蓝色 触电、火 灾、爆炸 一、二次引线无松弛，绝缘良好，相 间或对构件的距离符合规定，接地良 好 高压母线距地面高度大于1.8m， 并加设防护罩隔离； 距地高度小于1.8m时应加遮栏不准通 行。 电工定期巡检班组、岗位 5 基础 安装牢固，固定螺栓完 整，无松动。钢结构台 架无锈蚀、倾斜、下沉 ；砖石结构台架无裂缝 和倒塌的可能；地面安 装时，围栏符合要求 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)设备安装牢固，基础无松动，固 定螺栓完整。 (2)露天安装的设备应加设遮栏，遮 栏高度不低于1.7m，遮栏网孔不应大 于40mm40mm，距离不小于60cm。 (3)设置明显的“高压危险，严禁靠 近”安全警示标志。 电工定期巡检班组、岗位 6 环境、操作 用具 环境良好，操作用具齐 全 4蓝色 触电、火 灾、爆炸 (1)配备足够的消防灭火器材。 (2)变压器有防止雨后积水措施。 (3)通向变电室外部的门和开启的窗 ，采用金属网封闭，金属网的网孔应 小于lOmmlOmm。 (5)配置合格的绝缘棒、绝缘靴、绝 缘手套、绝缘垫和高压验电笔。 安全工具周期试验。班组、岗位 s004 叉 车 1 安全管理 1、车辆（叉车）办理 使用登记、定期检验； 2、建立车辆安全技术 管理档案、台帐和作业 人员台帐； 3、有健全的岗位责任 制、操作及安全技术规 程、事故应急措施及救 援预案，并严格教育培 训、落实到人； 4、（叉车）从业人员 有国家相关部门颁发的 特种设备作业资格证。 4蓝色 车辆安全 管理不到 位、责任 不落实易 导致车辆 伤害 1、车辆（叉车）办理使用登记、定 期检验； 2、建立车辆安