内部审计管控跨部门交流（工程条线）(房地产讲义讲稿).pptx

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文档编号：209579

上传时间：2023-01-11

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关键词：: 房地产讲义讲稿内部审计管控跨部门交流工程房地产讲义讲稿

资源简介：: 《内部审计管控跨部门交流（工程条线）》讲解了旭辉集团法务审计部的组织架构、职能以及其在工程管理中的内部审计与监察体系。文档介绍了2016年以来，通过深度审计推动精益化管理，建立了一个包括不敢、不能、不想三个层次的审计监察体系。不敢威慑机制通过增加审计类型和频次，提高问题发现概率，并根据责任追究制度进行相应处分；不能机制则以流程为主，减少舞弊机会；不想文化宣导旨在让员工对行为有预期，减少随意性。文档还详细阐述了内部审计管理制度，涵盖审计、监察制度，涉及工程管理的多种审计类型如内控管理审计、离岗离任审计、工程专项审计等。此外，针对工程管理审计的主要内容进行了说明，例如质量进度安全、供应商确定、动态成本控制等。最后，《内部审计管控跨部门交流（工程条线）》描述了多个工程管理相关问题案例，包括无变更施工、施工质量不符、技术标审核不严格、供应商考察弄虚作假以及现场抽样材料与封样材料不一致等问题，每个案例都附有审计提示和适用追责制条款。

《内部审计管控跨部门交流（工程条线）》适用于房地产开发及相关行业的工程管理人员、审计人员、法务人员等。该文档为这些专业人士提供了关于如何建立健全内部审计体系的具体指导，帮助他们识别并解决工程管理中的潜在问题，确保工程项目合规运作。同时，它也为高层管理者提供了一套完整的审计框架和责任追究制度，以便更好地监督和管理下属部门的工作，从而保障企业的长期稳定发展。通过学习此文档，相关人员可以提升自身的风险意识和合规管理水平，促进企业内部廉洁文化的建设。

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