附录6：汽车制造行业企业作业活动风险分级管控清单.xlsx

风险点作业步骤 危险源或潜 在事件 评价 级别 风 险 分 级 可能发 生的事 故类型 及后果 管控措施 编号 类型名称序号名称 工程技术 措施 管理措施 1 作业 活动 散件 物流 作业 1 拿取散 件至转 运小车 作业人员拿 取散件有毛 刺拿取散 件不牢固 未佩戴曲口 手套，导致 散件割伤 砸伤 四级蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违章操 作立即制止；利用STOP 观察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具发 现危险源并制定可靠预 防控制措施。 2 利用转 运小车 进行散 件转运 1、作业人 员站在小车 上滑行造成 人员摔倒 四级蓝 其他伤 害 执行标准作业要求，严 格规范小车使用规范进 行操作；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发现 违章操作立即制止；利 用STOP观察职工作业行 为并及时纠正；利用KYT 工具发现危险源并制定 可靠预防控制措施 2、作业人 员倒拉转运 小车造成碰 伤腿部 四级蓝 其他伤 害 禁止该行为，执行标准 作业要求，严格按操作 步骤进行操作；按照SOT 巡查标准进行日常巡查 ，发现违章操作立即制 止；利用STOP观察职工 作业行为并及时纠正； 利用KYT工具发现危险源 并制定可靠预防控制措 施 3、作业人 员放置散件 到转运小车 散件超量、 放置位置不 当，散件从 转运小车掉 落砸伤、割 伤脚部 四级蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违章操 作立即制止；利用STOP 观察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具发 现危险源并制定可靠预 防控制措施 3 拿取散 件至生 产线工 位架 1、作业人 员拿取散件 位置有毛刺 拿取散件 不牢固未 佩戴曲口手 套，导致散 件割伤砸 伤 四级蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违章操 作立即制止；利用STOP 观察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具发 现危险源并制定可靠预 防控制措施 2 作业 活动 叉车 散件 转运 作业 1 叉车运 行：送 料、装 箱、卸 货 1、叉车将 散件箱码放 超高或放置 不规范，导 致散件箱倾 倒造成人员 伤害 三级黄 车辆伤 害 执行标准作业要求，严 格按规定数量、高度进 行码放；按照SOT巡查标 准进行日常巡查，发现 违章操作立即制止；利 用STOP观察职工作业行 为并及时纠正；利用KYT 工具发现危险源并制定 可靠预防控制措施 2、作业人 员无证驾驶 、超速行驶 、出于车间 门口未鸣笛 、未减速、 酒后上岗等 人的不安全 行为引发厂 内交通事故 ，造成人员 伤害 三级黄 车辆伤 害 规范持证(厂内叉车证、 特种作业证)上岗管理， 严禁无资质人员驾驶车 辆；张贴车辆信息卡， 下车熄火拔钥匙、拉手 刹、落铲、按照SOT巡查 标准进行日常巡查，发 现违章操作立即制止； 利用STOP观察职工作业 行为并及时纠正；利用 KYT工具发现危险源并制 定可靠预防控制措施 3 作业 活动 车身 分装 焊接 作业 1 使用固 定点焊 机焊接 侧围分 总成散 件 1、作业人 员拿取散件 位置有毛刺 拿取散件 不牢固未 佩戴曲口手 套，导致散 件割伤砸 伤 四级蓝 其他伤 害 物体打 击 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违章操 作立即制止；利用STOP 观察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具发 现危险源并制定可靠预 防控制措施 2、两人作 业，未执行 一人操作设 备要求，点 焊螺母时误 操作电源开 关造成人员 伤害， 四级蓝 机械伤 害 安装手动 开关，安 装开关护 板 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；新职工严禁操作固定 点焊机、单人操作固定 点焊机、禁止多人操作 固定点焊机、按照SOT巡 查标准进行日常巡查， 发现违章操作立即制止 ；利用STOP观察职工作 业行为并及时纠正；利 用KYT工具发现危险源并 制定可靠预防控制措施 2 拿取侧 围分总 成放在 工装上 焊接 1、作业人 员未佩戴劳 保用品拿取 散件造成割 伤 四级蓝 其他伤 害 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违章操 作立即制止；利用STOP 观察职工作业行为并及 时纠正；利用KYT工具发 现危险源并制定可靠预 防控制措施 2、作业人 员拿取散件 位置有毛刺 造成人员手 部割伤，手 部放入工装 夹具内造成 手部夹伤 四级蓝 其他伤 害 机械伤 害 执行标准作业要求，严 格按操作步骤进行操作 ；按照SOT巡查标准进行 日常巡查，发现违