危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度.docx

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度1、目的为充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，特制定本办法。2、范围本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。3、术语3.1 重大风险（或不可承受风险）：指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。3.2 管理方案：对重大风险，需投资或加强培训实现职业健康安全目标，明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源和时间表，落实、检查所采取的措施。4、主要职责4.1 生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。4.2 设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。4.3 各单位负责本单位（包括相关方）的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。5、工作程序5.1 危险源辨识：5.1.1 划分作业活动5.1.1.1 危险源辨识是针对作业活动进行的，进行危险源辨识首先要划分作业活动。5.1.1.2 划分作业活动方法a 按生产（工作）流程的阶段划分；b 按地理区域划分；c 按装置划分；d 按作业任务划分；e 上述几种方法的结合。5.1.2 危险源辨识范围5.1.2.1 所有常规和非常规的活动；5.1.2.2 所有进入作业场所人员的活动；5.1.2.3 所有作业场所内的设施。5.1.3 危险源辨识内容：危险源类别的分类见附录一5.1.3.1 物的不安全状态；5.1.3.2 人的不安全行为；5.1.3.3 作业环境的缺陷；5.1.3.4 安全健康管理的缺陷。5.1.4 在危险源辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。5.1.5 危险源辨识方法具体内容见附录二5.1.5.1 基本分析法5.1.5.2 工作安全分析法5.1.6 危险源辨识充分性的确认a 覆盖已发生事故的原因；b 覆盖法律法规的要求。5.2 风险评价5.2.1 风险评价采用直接评价法、MES 法和 MS 法（MES 法、MS 法和风险程度的具体内容见附录三）。5.2.1.1 凡有下列情况之一的，用直接评价法判定为重大风险（或不可承受风险）：a 所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规（轻微的违章行为除外）；b 近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失（30 万元及以上）一次；或轻伤、非重大财产损失（30 万元以下）三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能发生事故。5.2.1.2 除上述情况外，人身伤害事故采用 MES 法，单纯财产损失事故采用 MS法。5.2.1.3 风险分级二级以上（含二级）风险（即一、二级风险）属政府部门级危险源；三级属公司危险源;四级、五级属车间（部门）级危险源。5.2.1.4 对 5.1、5.2 条款中记录填写危险源辨识和风险评价表，公司级危险源填写重大风险控制计划表，其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写职业健康安全管理方案表，并填写重大危险源清单。5.3 汇总和调整工作为了确保全员参与、辨识充分，采取三级辨识二级评价的方法。即班组、车间（部室）、公司三级辨识，车间（部室）、公司二级评价。5.3.1 各车间（部室）对所属各班组；公司对所属各车间（部室）上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项，但要指出危险源所涉及的作业活动。5.3.2 生产安环部组织相关人员对各车间（部室）上报的危险源进行辨识评价和确认，结果上报公司。5.4 风险控制策划5.4.1 风险控制措施选择的优先顺序：首先考虑消除风险（如技术、工艺改造）；其次考虑降低风险（如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施）；再次考虑采用个体防护装置。5.4.2 风险控制措施：5.4.2.1 二级以上（含二级）风险，由公司主管部门和厂充分讨论确认后，制定重大风险控制计划，公司生产安环部根据控制计划组织实施，公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上（含二级）风险，应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。5.4.2.2 三级风险，生产安环部和相关车间（部室）讨论确认后，制定风险控制计划，由公司主管领导审批后，所属单位实施控制计划，生产安环部进行监督、检查。四至五级风险，由各车间（部室）制定管理办法，进行管理。5.4.3 生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查，重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况；各车间（部室）每月进行一次对本单位三级危险源的检查，重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况；作业区（班组）每月