工程管理检查与评估流程.pdf

工程管理检查与评估流程 编号：YX-GC-LC02 页码：第 1 页 共 5 页 工程管理检查与评估流程工程管理检查与评估流程 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程管理检查与评估流程 编号：YX-GC-LC02 页码：第 2 页 共 5 页 1.1.目的目的 为使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，对在建项目进行监督管理，发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并提供相应的建议和技术支持，从而促进工程管理体系的有效运作。2.2.适用范围适用范围 适用于工程管理中心组织的对各片区公司参建各方工程管理及实体质量的检查与评估工作。3.3.术语与定义术语与定义 无 4.4.相关部门职责相关部门职责 4.1.4.1.工工程管理中心程管理中心 4.1.1.组织制定工程管理检查与评估标准、方法及检查标准表单；4.1.2.组织检查小组，每月对项目进行检查，检查内容包括实体质量、安全文明施工、内业资料、上月整改完成情况等；4.1.3.根据检查发现的工程实体存在的重大问题和隐患情况，下发停工意见给片区公司，片区公司根据工程管理中心的意见督促监理单位下发整改通知或停工指令；4.1.4.编写相关检查报告，报工程分管领导审批，并抄送片区公司，将相关检查记录、整改报告归档保存；4.1.5.对检查发现的问题下发项目整改通知单，要求片区公司限期组织整改，并在次月检查中进行复查；4.1.6.经复查逾期未整改落实的问题，提交报告至人事行政中心及运营管理中心，对片区公司给予处罚。4.2.4.2.片区公司工程部片区公司工程部 4.2.1.在工程管理中心检查评估之前，组织进行自检并对发现的问题督促整改 4.2.2.配合工程管理中心的检查工作；4.2.3.针对检查评估中发现的问题，组织分析原因，制定整改措施方案；4.2.4.完成内部整改工作，并将检查结果及整改措施方案下发施工单位和监理单位，跟进督促监理单位、施工单位及时整改；4.2.5.安排监理单位监督施工单位按整改方案要求进行整改；工程管理检查与评估流程 编号：YX-GC-LC02 页码：第 3 页 共 5 页 4.2.6.将整改完成情况及时报备工程管理中心；4.2.7.按期编制、提交项目管理月报。4.3.4.3.监理单位监理单位 4.3.1.配合开展项目月度工程管理检查；4.3.2.按照项目整改方案要求落实监理单位整改的内容；4.3.3.监督施工单位按项目整改方案要求开展整改工作。4.4.4.4.施工单位施工单位 4.4.1.配合开展项目月度工程管理检查；4.4.2.按照项目整改方案要求开展整改工作。5.5.工作程序工作程序 5.1.5.1.项目质量检查与评价内容项目质量检查与评价内容 5.1.1.检查项目与标准 检查项目检查项目 工程质量工程质量 安全文明安全文明 内业资料内业资料 加减分加减分 百分比百分比 70%70%20%20%10%10%根据事件性质直接扣分 检查依据检查依据 实测实量操作指引、工程实体质量检查评分表 亚新集团工地现场安全文明管理标准 工程资料管理指引/5.2.5.2.工程月度检查工程月度检查 5.2.1.工程管理中心组织定期检查，当月如果同时恰逢该项目的关键节点的停止点检查，可以和停止点检查合并进行；同时用停止点检查结果成绩作为当月该片区公司的检查得分成绩。5.2.2.工程管理中心组织检查人员对各个片区公司的检查项目进行综合评分；主要检查自上次检查评估以来所有新施工的可检测内容，并复查上月要求整改的问题（复查不限定在上月检查范围内），了解评估项目整改情况。检查要点详见附件。5.2.3.样本容量要求：要求检查楼栋数不应少于被检项目或标段总楼栋数量的 30%（如计算结果非整数则四舍五入且不少于一栋），按各样本楼每三层总户数（包括公共部位）的 10%（如计算结果非整数则 工程管理检查与评估流程 编号：YX-GC-LC02 页码：第 4 页 共 5 页 四舍五入）且不少于 3 套或总自然间的 4%且不少于 3 间（仅适用公建建筑工程）进行检查，然后除根据实际情况对现场能检查的各分项工程主控项目检查外，再对各分项工程的一般项目指标随机抽检均不少于 5 处，室外建筑环境和室外安装工程可随机抽检。注：对所检分部工程的观感质量样本容量由质量检查组各专业组长同本组成员协商确定；5.2.4.加减分说明：1)加分：采用了新材料新技术施工的项目，并具有推广价值的，加 12 分。2)减分：上次检查评估提出问题整改完成率位于 70%至 85%之间（包括 70%）时扣 2 分，完成率不足 70%时扣 4 分，完成率不足 50%时扣 8 分。（当某项