环境因素识别、评价与管理控制程序.docx

环境因素识别、评价与管理控制程序1.目的对本公司体系范围内的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到必要的重视。2.范围适用于公司体系范围内的活动、产品和服务中的环境因素，包括社会关注和可施加影响的环境因素。3、职责3.1 各部门应成立环境因素识别小组对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别排查表，并将结果报送技术部。3.2 生产技术部负责环境因素的汇总、核定和重要环境因素评审工作。3.3 环境管理者代表负责重要环境因素的批准。4.环境因素的识别4.1 环境因素识别的要求和方法4.1.1 各部门识别环境因素时应从本部门整个工作流程、全部活动、产品和服务中着眼，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。以及以下七种活动：（1）向大气排放的污染物；（2）向水体排放的污染物；（3）固体废弃物污染；（4）噪音对周围声环境的影响；（5）对周围居民生活的影响；（6）煤、电、水、气及原料和自然资源使用对环境的影响；（7）其他当地环境和社区性问题4.1.2 识别因素时，以下五种方法可联合使用A 调查法B 现场观察法C 排查法D 过程分析法E 物料衡算法4.1.3 识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。识别环境因素时，还要考虑已纳入计划的活动中的环境因素，应将可能存在的环境影响纳入正常管理范围。技术部对各部门已识别出的因素进行分类、登记、核定，作为环境因素评审的依据。4.1.4 新增项目的环境因素识别新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由技术部负责组织环境因素的排查、分类、登记、核定。4.1.5 环境因素的更新当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务环境因素进行识别，并将结果报送生产技术部，在一周内将因素清单补充完整。5 重要环境因素评价5.1 确定评价流程分析调查环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素5.2 确定评价方法采用评分法和层次分析法5.3 评价原则5.3.1 不符合有关环保法律法规和行业规定的多确定为重要环境因素;5.3.2 其他情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况:A 影响范围B 影响程度C 发生频率D 资源的消耗E 相关方的关心度F 超标倍数5.4 评价实施5.4.1 评价准备5.4.1.1 由生产技术部准备有关材料，包括：环境因素台帐、环保法律法规及其它要求和相关材料.5.4.1.2 确定重要环境因素评价标准：（1）发生频率a 每周b 每周一次 f=2c 连续发生 f=3(2)影响程度a 对环境或健康影响较小的 k=1b 对环境或健康影响较大的 k=2c 对环境或健康影响严重的 k=3(3)资源消耗a 消耗资源较小的 h=1b 消耗资源较大的 h=2c 消耗资源严重的 h=3（4）影响范围a 影响本岗位的 d=1b 影响本车间的 d=2c 影响全公司或整个地区的 d=3(5)相关方的关心度a 相关方的关心度大的 e=1b 相关方的关心度一般的 e=2c 相关方的关心度小的 e=3(6)超标倍数a 超标倍数0.9g=3b 超标倍数=0.7-0.90g=2c 超标倍数5.4.1.3 确定重要环境因素将上述六项之和大于 14 的环境因素及大于标准的环境因素确定为重要环境因素。将重要环境因素及评价分析报告送环境管理者代表批准。5.5 重要环境因素的更新当更新了环境因素后 10 天内按确定因素是否为重要环境因素。6.识别出的环境因素和评价出的重要环境因素分别形成文件，并及时更新。7 相关记录环境因素清单重要环境因素台帐重要环境因素打分表环境因素识别排查表