知名地产集团内部审计手册（WORD格式）.doc

上传人：建**

文档编号：217618

上传时间：2023-01-25

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资源简介：: 《知名地产集团内部审计手册》讲解了万科公司内部审计作为公司内部经济监督的一种形式，该手册详细描述了内部审计在董事会审计委员会领导下，依据国家法规和公司规章制度，独立、客观地监督与评价公司及其下属单位财务收支及经济活动的真实性、合法性和效益性。手册还强调内部审计检查并评估内部控制制度的完善性，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。真实性要求企业记录如实反映实际经营成果；合法性确保经营管理活动符合国家法规和公司规定；效益性则关注如何产生更大经济效益。手册阐述了审计工作的基本原则：“依法”指根据国家法律及公司制度进行审计；“独立”指审计机构、工作和人员的独立性；“客观”表示审计证据和发现表述需实事求是；“公正”要求审计意见和结论恰如其分。对于审计机构及人员，手册指出万科董事会审计委员会是内部审计权力机构，审计室设有两个业务部负责不同区域的审计工作，并对审计人员招聘、职业道德、业务素质等方面提出了严格要求。此外，手册明确了避免利害关系影响审计公正性的具体措施，包括人员安排限制等。最后，《知名地产集团内部审计手册》介绍了内部控制系统为实现特定目标提供合理保证而建立。

《知名地产集团内部审计手册》适用于大型房地产开发企业，特别是那些拥有复杂组织结构和广泛业务范围的企业。它为企业的内部审计部门提供了详细的指导方针和操作规范，确保审计工作能够有效地监督和评价公司的财务收支及经济活动。这份手册不仅适用于万科公司的内部审计人员，也适合其他房地产企业的管理层和审计人员参考学习，帮助他们建立和完善自身的内部审计体系，从而提高企业的管理水平和经济效益。同时，它也可作为培训新入职审计人员的教材，确保他们快速掌握内部审计工作的核心理念和操作流程。

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