黄金地下采选企业设备设施风险分级管控清单.xlsx

设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单位：大尹格庄金矿 风险点检查项目 标准评价级别 编号类型名称序号名称 1设备设施供风1空气压缩机 符合空压机操作规程相 关要求 4 2设备设施凿岩2台钻符合281台车操作规程3 3设备设施铲运3铲运机符合铲运机操作规程3 4设备设施支护4中深孔符合中深孔操作规程3 5设备设施运输5卡车符合中深孔操作规程3 6设备设施运输6电机车符合电机车操作规程4 7设备设施供风7风机运行主扇风机操作规程4 8设备设施供风8风机运行有触电和隔离措施4 9设备设施 主机部分 9 主导轮摩擦衬块压块螺栓,主 导轮衬块 符合金属非金属矿山规程 4 10设备设施10冷却风机滤网 符合金属非金属矿山规程 4 11设备设施 液压制动 11闸瓦、制动盘 闸启闭灵活、闸盘间隙1- 2mm、油温15-60、制动盘 表面无油污、系统压力准确 、液压油无杂质 2 12设备设施12制动缸、溢流阀 4 13设备设施13加油滤网 4 14设备设施 润滑系统 14压力表 压力显示准确、标号润滑油 、接头无漏油 4 15设备设施15吸油滤油器4 16设备设施16管路接头螺栓4 17设备设施17润滑油、滤网4 18设备设施电 控 系 统 18电控系统内部灰尘过多 符合金属非金属矿山规程 3 19设备设施19操作台仪表指示灯4 20设备设施 操作系统 20运行时突然停电 残压不能3MPa、仪表、数显 、监控清晰、准确各仪表显 示准确、柜内无灰尘 4 21设备设施21操作台4 22设备设施22 提升机液压站残压、油温检 测装置 3 23设备设施23 各电压、电流表、监视显示 ，紧急停车按钮失效，数显 不准确，各转换开关及按钮 失效，各中段通讯中断，各 中段监控不显示 4 24设备设施24指示灯4 25设备设施25卷扬机运行中擦洗设备4 26设备设施26 开车精力不集中，精神状态 不佳，无证上岗，疲劳上岗 ，提升机运行过程中做与工 作无关事情，离岗操作 3 27设备设施27安全门没关牢，插销未插牢4 28设备设施28在罐笼中打闹、拥挤4 29设备设施29 卷扬机4 30设备设施30 没有按规定载货载人，上层 载货，下层载人 3 31设备设施 信号系统 31 安全门联锁、闭锁失效，过 卷开关、松绳保护及停车开 关失效，信号工失职、超员 运行 安全门连锁、罐笼闭锁松绳 保护、停车开关好使无锈蚀 、 2 32设备设施32 程序错误箕斗装矿停车点未 予计量斗联锁，二次装矿 4 33设备设施钢丝绳33 钢丝绳锈蚀严重、缩小超标 及断丝超标，自动张力平衡 装置变形、连通管漏油、阀 门卡死，尾绳旋轴承润滑不 良，转器不灵活 无锈蚀、念距断丝不超过5% 、绳径不少于10% 1 34设备设施 罐笼 34 罐耳间隙超差，罐轮运行不 平稳罐耳间隙不超过10mm、罐轮 无松动、罐帘流畅 4 35设备设施35 罐链固定挂钩损坏，放链不 及时 3 36设备设施 井筒及井架 36梯子锈蚀严重 结构件无损坏、粉矿离尾绳 不能超过5米；梯子平台无杂 物、螺栓无松动、罐道无磨 损 4 37设备设施37 井底水位、粉矿过高，尾绳 侵泡水中、打结， 2 38设备设施38 尾绳格梁变形或缺失，尾绳 打结， 2 39设备设施39 罐道螺栓松动，楔形木罐道 磨损严重， 2 40设备设施40井架锈蚀严重4 41设备设施41结构件缺失4 42设备设施42爬梯损坏4 43设备设施 水泵房 43填料压盖 地脚螺栓无松动、水泵两用 一备、闸阀关闭灵活 4 44设备设施44 水泵达不到排水能力,水泵结 构部件损坏 3 45设备设施45没有配有备用水泵2 46设备设施46闸阀，管路转换装置 3 47设备设施47爬梯扶手4 48设备设施48电机绝缘4 49设备设施49电机接线柱螺丝4 50设备设施50抢收水泵时，水泵移动4 51设备设施 水仓 51水仓底部构造 符合金属非金属矿山规程 4 52设备设施52 操作按钮、接地断、不良、 电阻 3 操作系统 残压不能3MPa、仪表、数显 、监控清晰、准确各仪表显 示准确、柜内无灰尘 53设备设施 砂仓 53工作平台防护栏 符合金属非金属矿山规程 4 54设备设施54砂仓水位监测防护4 55设备设施 高浓度搅拌槽 55无防护栏杆 符合金属非金属矿山规程 4 56设备设施56 三角带、联轴器防护罩，机 械裸露的运行部分 4 57设备设施浓度计57放射源 符合金属非金属矿山规程 3 58设备设施造浆泵58联轴器4 59设备设施破碎59圆锥破碎机运行中 执行选矿设计标准相关 规定要求 4 60设备设施筛分60振动筛运行中 执行选矿设计标准相关 规定要求 4 61设备设施破碎61球磨机检修时 执行选矿设计标准相关 规定要求 4 62设备设施浮选62旋流器组运