山东惠发食品股份有限公司风险分级管控体系实施指南.doc

风险分级管控体系实施指南 山东惠发食品股份有限公司 2016年12月 第 2 页 目 次 1 编制目的……………………………………………………………………4 2 适用范围……………………………………………………………………4 3 编制依据……………………………………………………………………4 4 总体要求、目标与原则……………………………………………………5 4.1 总体要求…………………………………………………………………5 4.2 目标………………………………………………………………………5 4.3 原则………………………………………………………………………5 5 职责分工……………………………………………………………………6 5.1 风险分级管控体系领导小组……………………………………………6 5.2 人员分工…………………………………………………………………6 6 术语和定义…………………………………………………………………7 6.1 风险………………………………………………………………………7 6.2 可接受风险………………………………………………………………7 6.3 重大风险…………………………………………………………………7 6.4 危险源……………………………………………………………………7 6.5 风险点……………………………………………………………………7 6.6 危险源辨识………………………………………………………………7 6.7 风险评价…………………………………………………………………7 6.8 风险分级…………………………………………………………………8 6.9 风险分级管控……………………………………………………………8 6.10 风险控制措施……………………………………………………………9 6.11 风险信息…………………………………………………………………9 7 风险点识别方法……………………………………………………………9 7.1 风险点识别范围的划分要求……………………………………………9 7.2 风险点识别方法…………………………………………………………9 8 风险评价方法………………………………………………………………12 8.1 作业条件危险性分析法（LEC)…………………………………………12 8.2 风险程度分析法（MES)…………………………………………………14 8.3 作业风险分析法（TRA)…………………………………………………17 9 风险控制措施策划…………………………………………………………20 9.1 风险控制措施确定原则…………………………………………………20 9.2 风险控制措施策划………………………………………………………21 10 风险分级管控考核方法……………………………………………………21 11 持续改进……………………………………………………………………22 11.1 风险管控体系评审时间…………………………………………………22 11.2 风险管控体系更新………………………………………………………22 12 风险点识别及分级管控记录使用要求……………………………………23 13 附件…………………………………………………………………………23 14 风险分级管控体系流程图…………………………………………………23 山东惠发食品股份有限公司 风险分级管控体系实施指南 1、 编制目的 为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体要求，通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，有效控制安全风险，严控和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本指南。 2、 适用范围 本指南适用于公司各职能部门，各生产厂区以及各级、各类人员开展安全风险识别、评价、分级及管控。 3、 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令2014.12.1） 《中华人民共和国消防法》（国家主席第6号令2009.5.1） 《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席第52号令2016.7.2） 《中华