2018.3隐患排查治理台账.xls

生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账（3 3） 风险点排查内容与排查标准计划过程 序号类型名称 风险 点等 级 责任单位 作业步骤/检查项目/作业区域 管控措施排查类型 排查周期 责任单位责任人 名称 危险源/潜在事件/职业危害因 素 1 设备设 施 1#熟料库黄供料车间气瓶检查对氧气瓶内压力指示不准确管理措施压力表坏必须及时更换专业检查每月供料车间冯成华 2 设备设 施 石灰石破碎机蓝供料车间 电动葫芦检 查 电动葫芦止脱片缺失管理措施立即更换止脱片专业检查每月供料车间刘炳智 3 设备设 施 辅材破碎蓝供料车间墙面墙面开裂管理措施定期检查，发现开裂及时修补专业检查每月供料车间殷玉功 4 设备设 施 辅材破碎蓝供料车间护栏踢脚板缺失管理措施定期检查，发现缺失及时修补专业检查每月供料车间殷玉功 5 作业活 动 石灰石破碎机检修作 业 蓝供料车间锤头更换工具掉落管理措施使用工具按要求放置专业检查每月供料车间程金星 6 设备设 施 维修车间蓝供料车间气瓶检查乙炔瓶未作固定放置管理措施定期检查，气瓶按标准放置专业检查每月供料车间冯成华 7 设备设 施 调配库蓝供料车间楼梯开焊造成震动厉害管理措施及时恢复专业检查每月供料车间鞠新林 8 设备设 施 锅炉黄机电车间防护设施造成防护罩松动管理措施定期检查，发现松动及时固定专业检查每月机电车间李建波 9 设备设 施 电力室、配电箱蓝机电车间配电箱破损后灰尘进入管理措施定期检查，发现破损及时更换专业检查每月机电车间张利华 10 设备设 施 调配库蓝机电车间电闸盒防雨功能丧失管理措施加强巡检质量专业检查每月机电车间张利华 11 设备设 施 调配库蓝机电车间线路电线太乱不规范管理措施规范电线线缆铺设专业检查每月机电车间张利华 12 设备设 施 1#生料磨蓝烧成车间防护设施绊倒行人管理措施发现隐患及时处理专业检查每月烧成车间程华锋 13 设备设 施 1#斜链斗蓝烧成车间电器工具漏电伤人管理措施定期巡检，加强管理专业检查每月烧成车间刘栋华 14 设备设 施 1#斜链斗蓝烧成车间防护设施设备运转机械伤人管理措施检修完毕及时恢复防护设施专业检查每月烧成车间刘栋华 15 设备设 施 1#窑、篦冷机黄烧成车间工具梯子倾倒管理措施使用工具使用完毕规范放置专业检查每月烧成车间鞠洪强 16 设备设 施 2#立磨蓝烧成车间防护设施大风刮落物体管理措施定期巡检，发现缺失及时恢复专业检查每月烧成车间夏涛 17 设备设 施 2#框架黄烧成车间防护设施高处坠落管理措施发现腐烂严重防滑板及时更换专业检查每月烧成车间董晓杰 18 设备设 施 2#窑、篦冷机黄烧成车间防护设施震动后跌落管理措施降温风扇规范固定专业检查每月烧成车间刘志伟 19 设备设 施 2#框架黄烧成车间防护设施漏雨管理措施发现防雨棚变形及时恢复专业检查每月烧成车间董晓杰 20 设备设 施 2#框架黄烧成车间警示标识碰头管理措施加强巡检质量专业检查每月烧成车间董晓杰 排查过程整改过程验收过程 排查结果隐患描述 隐患级 别 排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位 整改责任 人 整改期限验收时间验收人验收情况 损坏氧气瓶压力表坏一般2018.3.26使用不注意碰坏立即更换新压力表供料车间立即2018.3.26已完成 缺失吊装物件容易滑脱低2018.3.26年久失修立即更换止脱片供料车间立即2018.3.26已完成 损坏墙面开裂造成伤人低2018.3.26年久失修尽快将开裂墙面修复供料车间4.15之前2018.4.15未验收 缺失踢脚板缺失造成坠物伤人低2018.3.26安全意识不够尽快将缺失的踢脚板恢复供料车间4.15之前2018.4.15未验收 放置不当工具掉落伤人低2018.3.26作业安全意识不够工具按要求放置供料车间立即2018.3.26已完成 放置不当气瓶倾倒低2018.3.26安全意识不够将气瓶固定放置供料车间立即2018.3.26已完成 损坏造成伤人低2018.3.26年久失修将楼梯扶手固定处理供料车间4.15之前2018.4.15未验收 松动松动失去保护作用一般2018.3.26检修后未恢复按标准固定好机电车间4.15之前2018.4.15未验收 破损进入灰尘造成散热效果不好低2018.3.26破损后未发现更换机电车间4.15之前2018.4.15未验收 破损漏雨造成漏电伤人低2018.3.26电闸箱开焊将电闸箱开焊部位焊补恢复机电车间4.15之前2018.4.15未验收 不规范线路铺设太乱低2018.3.26未规范铺设按规范整理好机电车间4.15之前2018.4.15未验收 不规范井盖翘起绊倒行人低2018.3.26施工过程车辆压坏重新整理恢复烧成车间4.15之前2018.4.15未验收 缺失电焊机未装漏电保护器低2018.3.