安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案.doc

*******有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案 编制人：***** 审核人：***** 批准人：***** 2017年2月15日发布 一、目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。 二、范围 本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三、编制标准和依据 《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—2016。 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—2016。 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）。 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号。 《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10号。 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。 四、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组 长：张东（总经理） 副组长：程辉（安环部主任） 成 员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安全员） 五、实施步骤与进度安排 序号 项目名称 工作内容 完成期限 责任人（部门） 1 成立组织机构 ①宣贯公司双体系建设相关文件要求。 ②建立“两个体系建设”组织领导机构；确定小组成员职责。 2017.1.20 安环部、各部门 2 编制实施方案 编制双体系实施方案，明确完成的时间节点，相关责任人等。 2017.2.20 双体系领导小组 3 编制双体系文件 ①编制《风险告知制度》、《两个体系考核奖惩管理制度》，编制《两个体系考核奖惩记录》。 ②制定符合企业的体系文件，《风险分级管控管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《风险分级管控作业指导书》、《隐患排查治理作业指导书》。 ③完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作，保存相关发放记录及培训记录。 ④职业卫生调查，职业病危害因素分布情况调查、岗位接触情况及频次调查、劳动强度分级情况调查、职业病危害因素检测、职业卫生管理情况调查 2017.5.30 双体系领导小组 4 双体系全员培训 ①根据年度培训计划的安排，下达双体系培训的通知。 ②结合企业实际及安全管理现状，分为管理人、在岗全体员工两个层次分别进行双体系建设工作标准、工作程序、方法等内容的培训，留存培训记录及相关课件资料。 ③对管理人、在岗员工进行双体系培训摸底考试，存留资料。 2017.9.30 安环部、双体系领导小组 5 划分风险点 ①遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清析的原则划分风险点。 ②对风险点进行排查，建立《风险点登记台账》。 2017.10.15 各部门 6 制定《作业活动清单》 对企业所有作业活动进行分析，列出清单，并明确工作步骤。 双体系领导小组 7 制定《设备设施清单》 对企业所有设备设施进行分析，列出《设备设施清单》。 双体系领导小组 8 辨识危险源 ①根据《作业活动清单》、《设备设施清单》，对公司所有的设备设施和作业活动进行危害辨识。作业活动采用工作危害分析法(JHA)进行辨识；设备设施采用安全检查表（SCL）法进行危害辨识。 各部门 9 风险评价 ①用风险矩阵LS法对辨识出的危险源进行风险评价。 ②填写《工作危害分析评价记录》《安全检查表分析评价记录》。 2017.10.15 各部门 10 制定风险管控清单 ①对危险源风险评价的基础上从工程技术、管理措施、培训教育、