材料设备验收管理指引(项目管理物资采购管理).pdf

材料设备验收管理指引 编号：YX-GC-ZY05 页码：第 1 页 共 7 页 材料设备验收管理指引材料设备验收管理指引 编制编制 李新伟李新伟 日期日期 2016.7.2016.7.1 13 3 审核审核 卢松山卢松山 王斌斌王斌斌 日期日期 2016.7.2016.7.1 13 3 批准批准 张张向诚向诚 日期日期 2016.7.2016.7.1 13 3 修订记录修订记录 日期日期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 材料设备验收管理指引 编号：YX-GC-ZY05 页码：第 2 页 共 7 页 1 1 流程图（见流程图（见附件附件 YXYX-GCGC-ZY05ZY05-0707）2 2 指引指引概况概况 目的目的 规范工程材料设备的质量验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足项目高品质的要求、相关国家标准、工程承包及供应合同约定。适用适用范围范围 适用于公司在建项目的甲供和甲控乙购及乙购材料设备的验收及使用管理。术语术语与定义与定义 1、材料设备验收：对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准规定要求进行检验及复验，以判断产品是否达到设计及相关规范和合同要求。2、材料设备分类：a)甲供材：无论是集团总部或片区公司负责采购供应的均统称甲供材；b)甲控乙购材：是需甲方认质认价，由乙方负责采购的；c)乙购材：甲方主要是认质、现场验收，不需认价。部门部门 流程流程中承担职责中承担职责 片区公司工程部片区公司工程部 1、负责建立现场材料样板库；2、负责审核施工单位提交的甲供材料申请单并编制甲供材进场计划；3、提供材料设备进场条件并参与验收；4、督促监理单位进行材料设备验收并登记甲供材台账；5、负责审批甲控乙供材料设备送审表。成本管理中心成本管理中心/成本成本部（采购人员）部（采购人员）1、负责根据片区公司工程部提供的甲供材进场计划及时进行招标采购；2、负责组织对片区公司工程部进行甲供材料设备的合同交底；3、参与大型设备及甲供材首次到场的验收与移交工作；4、负责合同履行过程中问题的协调处理；5、负责协调片区公司工程部对不合格材料设备的处理，按合约索赔；材料设备验收管理指引 编号：YX-GC-ZY05 页码：第 3 页 共 7 页 6、负责甲控乙购材的询价。产品研发中心产品研发中心/片区片区公司设计人员公司设计人员 1、协助成本管理中心/成本部（采购人员）将已封样的材料设备样板移交给片区公司工程部并交底；2、负责对涉及感观效果的甲供材料设备的首次验收（包括工厂验收）。成本管理中心成本管理中心/成本成本部（造价员）部（造价员）1、负责提供各项目的材料清单；2、审核施工单位提交的甲供材料申请单。监理单位监理单位 1、审核施工单位提交的甲供材料申请单、甲控乙购材料设备送审表；2、根据合同和封样材料标准、国家标准及行业标准、技术标准组织进行材料的验收和移交。承包商承包商 1、编制甲供材料申请单提交监理单位及片区公司工程部审核；2、负责填写甲控乙购材料设备送审表提交监理单位及片区公司工程部审核；2、负责接货和合格货物的入库，填写材料设备验收移交单。3 3 工作程序工作程序 3.13.1 材料设备样板的接收材料设备样板的接收 3.1.1 片区公司工程部在现场必需设立样板库；3.1.2 成本管理中心/片区公司成本部（采购人员）负责将已封样的材料设备样板移交给片区公司工程部，双方填写材料设备样品移交清单；3.1.3 片区公司工程部负责将已封样的材料设备样板入库并登记台帐。3.23.2 甲供材料设备供应计划的编制甲供材料设备供应计划的编制 3.2.1 施工单位按照合同和工程的总控计划并结合工程的现场情况编制甲供材料申请单提交监理单位审核，片区公司工程部审核施工单位提交的甲供材料申请单并编制“甲供材进场计划”，成本管理中心/片区公司成本部（采购人员）根据公司规定组织材料设备的采购和供应。3.33.3 甲控乙购材料设备的送审甲控乙购材料设备的送审 3.3.1 施工单位负责填写甲控乙购材料设备送审表和材料样品报监理单位及片区公司工程部审批，并根据需要组织片区公司工程部、成本部等到材料设备厂家的考查。材料设备验收管理指引 编号：YX-GC-ZY05 页码：第 4 页 共 7 页 3.43.4 乙购材料设备的送审乙购材料设备的送审 3.4.1 施工单位负责填写工程材料/构配件/设备报审表，连同材料样品及相关证明材料提交监理单位审批。3.53.5 材料进场检验材料进场检验 3.5.1 首次进场材料 首次进场材料，成本管理中心/片区公司成本部（采购人员）协调材料进场相关事宜，监理单位和施工单位必须通知片区公司工程部相关专业工程师参加进场检验，片区公司工程部专业工程师不得缺席。3.5.2 非首次进场材料 施工