风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表.doc

风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表 企业： 评估日期： 年 月 日 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 基本要求（80分） 组织机构 （20分） 1、 企业应建立“双体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双体系”建设。 2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。 3、企业应制定“双体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 1、未以正式文件明确建立企业“双体系”建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业“双体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。 3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双体系”建设职责的，一项不符合扣2分。 4、未制定“双体系”建设实施方案的，扣5分。“双体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双体系”建设职责的，每人次扣2分。 否决项： 未建立“双体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责任制度。 查阅“双体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双体系”建设基本要求及应履行的主要职责。 0 全员培训 （20分） 1、企业应制定“双体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进行“双体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 1、企业未制定“双体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分 3、未对全员进行“双体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。 否决项： 抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“双体系”建设培训内容，验收评定不予通过。 查资料： 1、 培训计划。 2、 培训教育记录与档案。 抽查问询： 抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。 5 体系文件 （20分） 1、企业应制定符合“双体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。 2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。 查资料： 1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。 2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。 12 责任考核 （20分） 1、 企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。 2、应落实“双体系”考核奖惩制度，根据“双体系”考核结果予以奖惩。 1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。 2、未根据“双体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。 否决项： 未建立健全“双体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。 查资料： 1、“双体系”考核奖惩制度 2、“双体系”考核奖惩记录，相关财务文件。 2 风险 分级管控体系建设（550分） 风险点排查、确定（30分） 1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。 2、设备设施类