6.不符合项报告.doc

不符合项报告 编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门 办公室 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述： 年度安全生产目标未以文件形式发放。 审核员： 部门负责人： 原因分析： 年度安全生产目标已制定，办公室未以文件形式下发。 纠正措施计划： 下发年度安全生产目标通知。 部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 文件已下发。 纠正措施的验证： 已完成。 部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日 备注： 不符合项报告 编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门 财务部 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述： 检查安全生产投入，公司未建立安全生产费用使用台账。 审核员： 部门负责人： 原因分析： 未对安全生产费用进行归类登记。 纠正措施计划： 将安全生产投入进行归类登记。 部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 已建立安全生产费用使用台账 纠正措施的验证： 已完成。 部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日 备注： 不符合项报告 编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门 生产车间 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述： 生产车间无注意噪声、严禁吸烟等警示标识。 审核员： 部门负责人： 原因分析： 未识别出危险源并张贴标识。 纠正措施计划： 对危险源进行识别并张贴标识。 部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 已对危险源进行识别并张贴标识。 纠正措施的验证： 已完成。 部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日 备注： 不符合项报告 编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门 办公室 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述： 未对员工进行职业健康教育。 审核员： 部门负责人： 原因分析： 公司对员工职业健康重视不够，未进行教育培训。 纠正措施计划： 将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。 部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 已将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。 纠正措施的验证： 已完成。 部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日 备注： 不符合项报告 编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门 生产车间 部门负责人 审核日期 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述： 灭火器部分区域设置不规范。 审核员： 部门负责人： 原因分析： 灭火器等消防器材未定期检查。 纠正措施计划： 组织对灭火器等消防器材进行定期检查。