双重预防机制文件（风险分级管控）.doc

双重预防机制文件 （风险分级管控） 有限责任公司 2021年1月  有限责任公司 有限责任公司 关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知 公司各部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组 长： 组 员： 有限责任公司 2021年1月1日 目录 1企业概况 1 1.1基本情况 1 1.2周边环境 1 1.3自然条件 1 1.4总平面布置 2 1.5安全管理现状 3 1.6生产工艺 3 2体系建设依据 1 3双重预防机制工作制度 2 3.1工作内容 2 3.2职责分工 2 3.3成立双控预防机制工作小组 6 3.4全面辨识与专项辨识 6 3.5工作流程 7 3.6绩效考核 10 3.7改进提升 10 4风险判定准则 11 5评估方法的选择及介绍 12 5.1安全检查表法分析法（SCL） 12 5.2工作危害分析法（JHA） 12 5.3 MES评价法 13 5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) 18 6安全风险辨识评估 20 6.1辨识评估依据 20 6.2风险识别评估 21 7风险信息统计表 84 8风险管控信息台账（清单） 86 8.1风险管控策划原则 86 8.2风险控制措施的选择 86 8.3风险控制措施评审 86 8.4风险管控信息台帐（清单） 87 9风险告知卡 102 10 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 143 11动态评估 147 12风险管控机制开展后持续进行的工作清单 148 1企业概况 1.1基本情况 有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于 ，原名 ，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等环保产品。 公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室(档案室归属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大气综合治理项目部等科室部门。 1.2周边环境 有限责任公司位于 ，东临工业用地，南临工业用地，北临龙海道，西临温泉路道路。 1.3自然条件 1.3.1气象条件 根据秦皇岛海洋管区资料分析，全年以WSW风居多，其频率为12%。冬季（1月）盛行WSW风和NE风，其频率分别为15%和13%；春季（4月）盛行SSW和SW风，其频率之和达24%；夏季（7月）盛行S和SSW风，频率之和为22%；秋季（10月）盛行WSW，频率为15%。全年平均风速3.3m/s，各月平均风速变化不大。 年平均气温11.3℃，平均气温变化规律性很强，1月最低，为-4.0℃，8月最高，为24.7℃；极端最低温度-26℃，极端最高温度39.9℃。年平均降水量543.5mm，降水多集中在夏季，6-8月降水量之和为389.2mm，占全年的70.5%，冬季降水稀少，只占全年的1.2%，春秋季降水量接近，分别占全年15.7%和12.4%。3月至8月雾日较多，9月雾日最少，10年平均全年雾日为18.5天。年平均气压为1015.5hPa，月平均气压12月最高为1026.1hPa，7月最低为1003.2hPa。全年雷暴日数为34.7日。 1.3.2地形、地貌 秦皇岛经济技术开发区地势北高南低，坡度较大，向沿海倾斜，台地标高一般大于10m，山间河谷冲击平原区标高一般5m～10m，滨海滩地标高小于5m。 本区地层上部为全新世海相地层，为灰黄色、青色粒粗砂、灰色淤泥质亚黏土，亚黏土（混砂砾）；中部为更新世地层，其上段以灰黄色亚黏土、砾质粗砂为主，下段以棕色粘土，锈黄色及白色砾质粗砂为主，下部为太古代强化花岗岩。本场地稳定水位埋深距自然地面0.4～2.8m，水位标高在0.66～3.31m。 1.3.3地震烈度 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），有限责任公司建设场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。 1.3.4本地区雷电情况 有限责任公司所在地多年平均雷暴日数为35天，雷雨季节