安全风险分级管控报告（陶瓷）.docx

Xx陶瓷有限公司 风险分级管控 受控状态：受控 安全风险分级管控报告 (版本号：A/0） 编制： 审核： 批准： xx陶瓷有限公司 年 月 1 目 录 1.适用范围 8 2.编制依据 8 3.总体要求、目标与原则 10 4.组织机构、管理制度和职责分工 11 5.术语和定义 12 6.风险点识别方法 14 7.风险评价方法 14 8.风险分级及管控原则 17 9.风险控制措施策划 18 10.风险分级管控考核方法 18 11.风险点识别及分级管控记录使用要求 18 12.风险分级管控管理制度 18 附表1xx陶瓷有限公司作业岗位清单 ………………33 附件2xx陶瓷有限公司作业活动清单 34 附件3 xx陶瓷有限公司风险辨识记录JHA 51 附表4xx陶瓷有限公司风险评价记录JHA-LS 74 附表5xx陶瓷有限公司设备设施清单 103 附表6xx陶瓷有限公司风险辨识记录SCL 105 附表7xx陶瓷有限公司风险评价记录SCL-LS 131 附表8xx陶瓷有限公司风险信息分布表 163 xx陶瓷字（2017）第5号 10 关于成立双体系建设领导小组的决定 各部门： 根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特成立风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设领导小组，具体如下： 组长： 副组长： 组员： 特此通知。 二0一七年三月七日 （单位公章） 主题词：成立 领导 小组 2017年3月7日印发 xx陶瓷字（2017）第6号 关于发布双体系建设实施方案的决定 各部门： 根据省市县各级安监局要求，为推进分线分级管控和隐患排查治理两个体系建设现发布《风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案》 特此通知。 二0一七年三月十日 （单位公章） 主题词：成立 领导 小组 2017年3月10日印发 xxxx陶瓷有限公司 风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案 根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特制定风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设的实施方案如下： 一、指导思想 以科学发展、安全发展为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立科学、完善的风险分级管控体系和隐患排查治理体系，发现、排除隐患降低安全生产风险，使安全生产管理工作无遗漏、全覆盖，逐步形成完善的体系化、规范化的管理机制，特制定此实施方案。 二、工作目标 通过对风险的辨识、分级管理，隐患的排查和治理，进一步明确各级、各有关部门安全管理责任和工作内容，全面落实安全生产主体责任，建立以公司、部门、车间、班组为主体的四级管理体系，形成各司其职、相互联动、监督管理的工作机制，逐步构建一个覆盖全区、责任到人、监管到位的安全生产网络，使安全生产工作进一步规范化、科学化，有效预防和遏制安全事故发生。 三、组织机构和职责划分 成立双体系建设领导小组，具体如下： 组长： 副组长： 组员： 组长职责： 1、 对整个双体系建设全面负责，组织构建领导机构，并划分职责。 2、 组织领导制定考核机制并定期进行考核。 3、 定期检查体系建设进度情况，对出现的问题进行总体协调。 4、 为双体系建设需要的人力、物力提供支持。 5、 定期组织召开双体系建设调度会，研讨建设问题，核定进度。 6、 听取各部门情况汇报。 副组长：工作职责 1、协助组长对双体系建设的领导工作。 2、负责双体系建设的日常协调管理。 3、具体组织双体系建设的考核。 4、定期组织召开双体系建设调度会。 5、检查各部门双体系建设情况。 组员: 1负责各自部门双体系建设具体落实。 2、定期对双体系建设情况向副组长进行汇报。 3、建立本部门双体系建设组织机构，明确职责。 4、制定本部门的双体系建设进度计划和实施方案，并落实。四、实施进度计划 1、宣传发动阶段