项目主要成本控制指标.pdf

1/4项目主要成本控制指标项目主要成本控制指标序号费用类别控制项控制指标备注一材料消耗量控制目标序号费用类别控制项控制指标备注一材料消耗量控制目标1钢筋损耗率（）1.5%1）损耗率损耗量/翻样量*100%；2）损耗量：制作过程中产生的废料数量，且不能被再利用。节余率（%）6.0%节余率（施工图预算量实际消耗量）/施工图预算量*100%2砼（非桩基）实际用量（m）施工图预算量施工图预算量不扣除钢筋体积，但扣除型钢体积。抽磅频次10%3桩基砼充盈系数1.1（1.15）充盈系数根据不同成孔方式确定，1.15 适用于冲击钻，1.1 适用于旋挖钻、回转钻等。抽磅频次10%4钢结构损耗率0.35钢管年损耗率16普通扣件年损耗率27盘扣架年损耗率18碗扣架年损耗率19顶、底托年损耗率110木模板周转次数6 次11木枋周转次数12 次使用 2 年后残值50%12塑料模板周转次数60 次残值20%13铝模周转次数90 次铝模翻新与回收价格由各单位与厂家自行确定14砌体、砂浆消耗量定额消耗量15块料、板材地面（墙面）消耗量定额消耗量16涂料消耗量产品涂布率17零星材料总费用（元）钢筋和砼主材费之和0.5%零星材料线上采购单价同期京东自营价格零星材料线下采购单价同期京东自营价格110%二安全文明施工费控制目标安全文明施工费控制目标2/418临时设施费自施合同额3亿元min（自施合同额1.5%,400 万元）临时设施费用包括管理人员办公生活区临建、工人生活区临建和生产区临建和其他（如租地、租房）产生的费用之和。3 亿元自施合同额5 亿元min（自施合同额1.5,600 万元）5 亿元自施合同额10 亿元min（自施合同额1.2,800 万元）自施合同额10亿元1000 万元19安全、文明及环境保护费用总费用建筑面积30 元/按建筑面积计算，除安保费用、CI费用以外的安全、文明及环境保护费；观摩、创优等相关费用单独立项审批。其中垃圾外运费用建筑面积2 元/20CI 费用自施合同额3亿元20 万元按年进行调节，工期少于 3 年的，CI 费用控制标准不作调整；工期超过 3 年的，每增加一年（不到 1 年按 1 年计），CI 费用控制标准调增系数为 0.3。3 亿元自施合同额5 亿元30 万元5 亿元自施合同额10 亿元40 万元自施合同额10亿元50 万元三分包结算控制目标三分包结算控制目标21分包工程合同内工程量分包结算量min（施工图预算量，实测实量工程量）除钢筋制安、套筒、构造柱圈过梁人工结算量以外。22钢筋制安人工结算量钢筋翻样量23套筒结算量翻样量24构造柱圈过梁人工结算量min（方案工程量，实测实量工程量）25合同外签证费用分包结算额1.5%由项目部承担的签证费用26分包索赔费用0指除业主及不可抗力原因以外的索赔费用为 027自施专业分包工程平均结算盈利率10%四机械费控制目标四机械费控制目标28大型机械费用目标责任成本29零星机械费用大型机械费1%不含分包工程的辅机，不含业主签证引起的机械台班。30自有机械利用率80%利用率=使用时间/持有时间*100%3/431水电费总费用min（建筑面积18 元/，自施合同额1%）五现场管理费控制目标五现场管理费控制目标32项目管理人员配置数量岗标标准配置人员数量33职工薪酬级项目自施合同额2%级项目自施合同额3%级项目自施合同额4%34安保岗亭数施工组织设计中工地进出口数量35现场办公费、差旅费、车辆使用费总费用自施合同额0.5%办公用品线上采购价格京东自营价格办公用品线下采购价格京东自营价格110%其中项目车辆费用12000 元/月/辆包括车辆租赁或折旧费、司机工资、过路费、汽油费、停车费、维修费等。本指标适用于房建项目，基础设施项目可根据情况适当调整。36业务招待费总费用自施合同额0.5%六履约管理目标六履约管理目标37工期管理工期延误处理时效性（非自身原因）100%时效性=（业主确认工期+未确认但资料充分证明工期）/（实际工期合同工期）100%38工期延误费用确认（非自身原因）100%确认率=业主确认费用/按照合同规定应记取的工期延期费用100%39工程关键节点完成率（）100%关键节点在目标责任书中明确40质量管理质量事故及环境事件（起）041质量修补及返工费用（元）0若发生质量缺陷，需分析责任，确保修补及返工费用完全分摊42安全管理安全事故（起）043违规违约责任罚款金额（元）044科技管理施工组织设计、重要单项方案经济性评价率100%45科技创效（自施合同额）1%4/446成本管理目标成本节余率1%节余率=（目标成本实际成本）/目标成本100%47创优费用创鲁班奖（万元）min（自施合同额1,500 万元）此目标为各参建单位分摊后项目部承担的费用创国优奖（万元）min（自施合同额0.8,40