重大风险清单及控制措施.docx

山 东 省 阳 信 隆 泰 化 工 科 技 有 限 公 司重重 大大 风风 险险 清清 单单单位名称档 案 号 XX-S3-09建档日期重大风险清单员工行为重大风险清单员工行为序号风险源 1风险源 2伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1员工行为1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122严格执行管理制度,加大考核力度各部门2高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122系好安全带,专人监护各部门3进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122遵守管理制度,专人监护各部门4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122遵守管理制度,动火前要制定方案各部门5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122执行管理制度,加强安全教育和考核各部门6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133按培训要求进行安全学习各部门7违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员133经常进行安全学习各部门8违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员122增加考核频次各部门9清理运转设备运转部件卫生物体打击作业现场工作人员122挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各部门10一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236执行二人巡检制度各部门11带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122经常进行安全教育各部门12特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133严格执行特种作业人员管理办法各部门13夜间巡检碰伤操作工、维修工122检查确保照明充足,岗位配制应急灯各部门说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：XX保存部门：XX 办公室保存期限：2 年重大风险清单电动工具重大风险清单电动工具序号风险源 1风险源 2伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR2使用手持式电动工具1电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害;现场人员133使用前检查维修车间2未接到漏电开关上触电、人员伤害;现场人员133临时用电,接到漏电开关上维修车间3砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出,人员伤害;现场人员133使用前检查砂轮片固定是否牢靠维修车间说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：XX保存部门：办公室保存期限：2 年重大风险清单检修设备重大风险清单检修设备序号风险源 1风险源 2伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR3.检修设备1.检修伤害维修人员111穿戴劳动防护用品,按规程作业维修车间2.更换阀门伤害维修人员111按规程作业维修车间3.管道维修伤害维修人员122穿戴劳动防护用品,按规程作业维修车间4.违章检修各种伤害都可能维修人员224穿戴劳动防护用品,按规程作业维修车间5.搬运砸伤维修人员122按规程作业维修车间6.登高作业坠落伤害维修人员224穿戴劳动防护用品,按规程作业维修车间7.工具放置不牢砸伤相关人员111执行检修安全规定维修车间8.无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员224按规程作业维修车间9.职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员122按规程作业维修车间10.外协人员资质不全,设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员133对外协人员进行安全教育维修车间11.未制定安全措施使用非防火灾、物体打击现场人员224按规程作业维修爆工具硬性撞击人身伤害车间12.人工搬运较大物品物体打击作业人员111提高自我防护意识,统一指挥维修车间13.外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员224按规程作业维修车间14.使用各种工具时精力不集中物体打击人身伤害作业人员133按规程作业维修车间说明：R 风险度可能性 L后果严重性 S分析人：XX保存部门：XX 办公室保存期限：2 年重大风险清单动火作业重大风险清单动火作业序号风险源 1风险源 2伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR4动火作业1电焊机漏电触电电焊工122使用前测绝缘维修车间2电焊弧灼伤电焊工111作业时穿戴劳动防护用品维修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员133动火前做安全分析维修车间4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害;作业现场工作人员133按规程作业维修车间5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工作人员133经常进行安全学习,加强安全监督维修车间6监护人不到位出现事故不能及时处置,造成事故扩大作业现场工作人员122经常进行安全学习,加强安全监督维修车间7消防器材不到位不能及时灭火,造成事故扩大作业现场工作人员111按规程作业维修车间8作业证手续不全造成各类责任事故作业现场工作人员133经常进行安全学习,加强安全监督维修车间9焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员122使用前检查维修车间10割焊枪手轮失灵