平板玻璃行业企业隐患排查治理体系实施指南正文.doc

ICS点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX平板玻璃行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言 II引言 III1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本要求 15隐患分级与分类 26工作程序与内容 27文件管理 48隐患排查的效果 59持续改进 5附录 A（资料性附录）现场类隐患排渣项目清单 6附录 B（资料性附录）基础管理类隐患排渣项目清单 7附录 C（资料性附录）现场管理类隐患治理台账 8附录 D（资料性附录）基础管理类隐患治理台账 9前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东金晶科技股份有限公司本标准主要起草人：朱永强、孙钢、张钦林、刘汉围、周磊引言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，根据平板玻璃制造企业安全生产特点及预防各类事故的要求编制而成。企业开展隐患排查治理是安全检查工作的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。本指南的目的是规范平板玻璃制造企业隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。平板玻璃制造企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本指南规定了平板玻璃制造企业（以下简称企业）落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议，适用于山东省内平板玻璃制造企业隐患排查治理体系建设，凡是采用浮法工艺技术，不论其规模、类型、位置和成熟程度，与平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南共同构成风险分级管控和隐患排查治理两个体系的实施指南。2 规范性引用文件DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T*-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的术语和定义适用于本指南。4 基本要求4.1 全员落实企业应建立以本企业主要负责人（最高管理者）为主任的体系建设和运行领导机构，成员应包括分管负责人、部门、车间负责人，并安排从事生产、技术、安全的工程师及生产车间工段长、主管及班组长等经验丰富的基层人员参加。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。要确保从基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；并根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员，确保隐患得到及时有效的排查和治理，并保留整改记录。4.1.1 企业主要负责人职责a）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理所需要的资源。资源包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。b）确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的隐患排查治理。c）确保体系变更时，维持体系完整性。d）确保各团队或小组其他人员履行其职责。e）确保全员参与隐患排查治理。4.1.2 企业安全生产副总经理（安全总监）职责a）组织落实厂级隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利开展；b）根据各级安监部门提出的检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；c）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。4.1.3 企业安全管理部门职责企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施是否落实到位。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。4.1.4 各部门、车间职责各部门（车间）是事故隐患排查治理的责任主体，要保障各类管控措施落实到位。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。4.1.5 班组、岗位人员职责班组、岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在