玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系实施指南及成果——长裕玻璃.doc

ICS 03A 00D DB BX XX X山东省地方标准DB37/TXX-XX玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guideline for the management and control system of riskclassification for production safety of glass packaging containermanufacturing industryXXXXX 发布XXXX 实施山东省质量技术监督局发 布目目录录前言.III引言.IV1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 职责要求.14.1 成立组织机构.14.2 职责.14.3 实施全员培训.24.4 编写体系文件.25 工作程序及内容.35.1 风险点确定.35.1.1 风险点划分原则.35.1.2 风险点排查.35.2 危险源辨识.35.2.1 辨识方法.35.2.2 辨识范围.45.2.3 辨识实施.55.3 风险评价.55.3.1 风险评价的方法.55.3.2 风险评价准则.55.3.3 风险评价与分级.65.3.4 确定重大风险.65.4 风险控制措施的制定与实施.75.5风险分级管控.85.5.1 风险分级管控的要求.85.5.2 编制风险分级管控清单.85.5.3 风险告知.86 文件管理.97 分级管控的效果.98 持续改进.98.1 评审.98.2 更新.98.3 沟通.9附录 A（资料性附录）风险分析记录.10附录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.15附录 C（资料性附录）风险评价方法.17附录 D（资料性附录）风险公告.23前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：烟台长裕玻璃有限公司本标准主要起草人：张磊 崔蕾 郑海峰引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和玻璃包装容器制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省玻璃包装容器制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省玻璃包装容器制造行业开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省内玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T XXXX-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 28822016及DB37/T XXXX-2017界定的术语和定义适用于本文件。3.1 玻璃容器包装制造指主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。4职责要求4.1 成立组织机构企业应由主要负责人、分管负责人和各级组织负责人以及安全、生产、技术、工艺、设备、电气、职能等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，形成各级组织负责、全员参与风险分级管控的工作机制。4.2 职责4.2.1 企业主要负责人是开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，其主要责任为：确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源等；确定各系统、各部门、各岗位职责，授予权限以促进有效的风险管理；确保体系变更时，维持体系完整性；确保成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保团队或小组其他人员履行其职责；确保全员参与风险分级管控体系。4.2.2 企业分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核风险分级管控工作开展的全过程。4.2.3 企业安全管理部门是开展风险分级管控工作的牵头组织部门，其主要职责为：组织关于推动风险分级管控工作培训（工作标准、方法等）；负责编制实施推动风险分级管控工作方案；负责公司二级（