水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 91.100.10Q11DB37山东省地方标准DB 37/T 31512018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guidelines for management and control system of risk classificationfor production safety of cement manufacturing industry commerce2018-02-24 发布2018-03-24 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：沂南中联水泥有限公司。本标准主要起草人：刘相奎、何勇、王广军、于观华、侯战。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和水泥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省水泥制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了水泥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。本标准适用于指导山东省内水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程和危险有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人担任组长，专兼职安全管理人员、各部门负责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设专业工作小组。主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.1领导小组职责明确体系建设工作重点和要求，定期听取体系建设工作汇报，指导、监督体系建设工作；协调体系建设所需资源，为体系建设提供必要的人力、物力、财力支持；落实考核机制，对各部门、各专业工作小组体系建设情况进行考核。4.1.2领导小组组长（主要负责人）职责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等；确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；确保体系变更时，维持体系完整性；组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。4.1.3领导小组副组长（分管安全生产负责人）职责企业分管安全生产负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的分管负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定等具体工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.4主要成员（安全管理部门）职责企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险信息评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。4.1.5其他成员和各专业工作小组职责4.1.5.1财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。4.1.5.2物资采购部门负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求；负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、