《油品数质量管理办法》(52页).doc

中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司文中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司文件件石化销售鄂武安20151 号关于印发武汉石油油品数质量管理实施细则的通知各部室，各单位：现将武汉石油油品数质量管理实施细则印发给你们，请遵照执行。湖北武汉石油分公司2015 年 1 月 7 日-1-企业制度企业制度-执行类执行类制度制度武汉石油油品数质量管理实施细则武汉石油油品数质量管理实施细则名称名称石化销制度制度/制度文号制度文号售鄂武安20151编号编号号制度制度/主办部门主办部门安全数质量部版本版本所属业务类别所属业务类别油品与非油品销售/会签部门会签部门数质量管理监督检查者监督检查者安全数质量部审核部门审核部门企管法律部解释权归属解释权归属安全数质量部签发日期签发日期2015 年 1 月 7 日石化股份 鄂武安废止说明废止说明(2012)103号、生效日期生效日期2015 年 1 月 7 日(2009)279号同时废止制定目的制定目的加强油品数质量管理，规范油品经营全过程的数质量管理，明确各自的工作职责和事权划分石化股份鄂安201234 号湖北石油加油站配送油品计制定依据制定依据量交接管理办法 和石化股份鄂安201173 号湖北石油油品质量管理细则适用范围适用范围武汉石油分公司及所属单位、配送承运车辆、承运商约束对象约束对象成品油进、销、存、运全过程数质量管理涉及的相关制度涉及的相关制度/业务类别业务类别/所属层级所属层级/-2-1总则1.1 为加强油品数质量的管理，明确各自的工作职责和事权划分,充分发挥油品数质量管理工作的职能和作用，根据湖北石油分公司加油站配送油品计量交接管理办法及湖北石油分公司油品质量管理实施细则，结合武汉公司实际情况，特制定本细则。1.2 油品数质量管理原则：安全数质量部是公司油品数质量监督管理部门，相关职能部门数质量管理工作按照“谁主管，谁负责”的原则实行对口管理,物流配送部对油品运输环节和外库装油、出库环节的数质量管理负直接责任；零售管理部对加油站油品接卸、保管和销售环节的数质量管理负直接责任，片区经理、加油站经理是本片区、本加油站油品数质量管理的第一责任人。油库主任是本油库油品数质量管理的第一责任人。2职责2.1 安全数质量部工作职责2.1.1 负责公司油品计量、质量管理的全面工作。制定公司油品计量、质量管理各项规章制度的实施细则；组织落实油库开展油品质量检验工作，对油品进、销、调、存各环节进行计量、质量监管；定期和不定期组织油品质量抽查，监控、统计、分析库站油品质量状况，上报相关信息；组织开展油品技术咨询和服务工作，组织落实公司计量、质量管理的检查和考核工-3-作。2.1.2 负责公司所属油库、加油站计量器具的选型、申购，确保所需计量器具的配备先进合理性。2.1.3 负责公司计量数据管理工作，监督检查油品进、销、存计量数据管理和油库、加油站盘点；负责商品损溢的审核；向省公司上报相关计量报表。2.1.4 负责处理公司内部计量、质量纠纷，参与计量、质量纠纷的仲裁，监督、检查索赔结果，维护公司合法利益。2.1.5配合人力资源部开展加油站计量员的培训工作。2.2零售部工作职责2.2.1 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策，执行省公司和公司的油品数质量管理制度。2.2.2 按照相关计量、质量管理制度，制定零售环节的计量、质量工作流程及操作规范，并监督检查落实情况。2.2.3 负责油品零售环节的计量、质量与损耗管理工作。定期组织实施零售环节的实物盘点工作，向公司数质量部门提供相关计量数据汇总、分析和与质量相关的数据和情况。2.2.4 指导加油站规范受检行为，提高计量、质量意识和管理水平。2.2.5 负责零售环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处理事宜2.3 物流配送部工作职责2.3.1 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策，执-4-行省公司和公司的油品数质量管理制度。2.3.2 按照相关计量、质量管理制度，制定物流环节计量、质量工作规范，并监督检查落实情况。2.3.3 负责物流环节的油品计量、质量管理。严禁不合格的油品进加油站。2.3.4 向公司数质量部门提供与计量、质量相关的数据和情况。2.3.5 负责物流环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处理事宜。2.3.6 负责协调外库发货流量计发油误差在0.1%范围。2.3.7 负责外库环节变性乙醇的计量、质量管理。2.3.8 负责组织油库月度成品油实物库存盘点，确保每日油库油品进、销、存账实一致，账账、账实相符；2.3.9 负责定期检查、审核油库成品油实物库存及账务管理情况，确保盘点数据真实、准确。2.4 片区经理工作职责2.4.1 片区经理是本片区数质量管理的第一责任人。2.4.2 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是加油站原始台账的登统，确保油