安全生产隐患排查治理情况统计表.xls

安安全全检检查查台台帐帐 组织部门 检查类型检查日期检查内容及范围主要隐患整改期限 责任 人 整改 结果 管理部综合性检查 2014.06.04见检查表调漆室油漆数量过多易引发火灾 管理部综合性检查 2014.07.10见检查表车间灭火器部分掉压损坏 安委会专业性检查 2014.08.05见检查表车间临时线分布不规范 安委会专业性检查 2014.09.05见检查表洗眼器水压不足 管理部综合性检查 2014.10.06见检查表烤漆车间压力表快到效验日期 管理部季节性检查 2014.11.08见检查表烤漆车间寖头室旁消防应急灯损坏 安委会专业性检查 2014.12.01见检查表车间电器设备用电不规范 注：日常性检查未计入台帐 日日常常安安全全检检查查表表 检查人： 时间： 序号检查项目检查内容检查标准或依据 检查结果 备注 是否部分 1 安全生产责 任制 检查岗位操作人员的执行情况，进行交 接班和班中巡回检查。 操作人员严格执行安全生产责任制 2规章制度 各项制度执行情况，规程的建立、健全 和执行情况；有无违章指挥、违章作业 现象。 规章制度健全，无“三违” 3生产作业 检查作业现场各种原料是否按规定使用 ，有无超存、混存现象，记录是否真实 。 按规定使用，记录真实 4设备设施 检查机械、仪表、库房、通道、安全装 置、消防器材等安全状况是否良好。 设备设施齐全良好 5安全活动 检查安全活动是否认真开展，各种记录 资料是否齐全。 安全活动开展及时记录资料齐全 6作业证检查特殊工种持证上岗情况。持证上岗 表中检查结果以是（“”）、否（“”）、部分符合（“”）来表达。 （说明：对于检查发现存在隐患问题时，应及时组织落实相关整改措施） 编制部门： 审核人： 批准人： 节节假假日日安安全全检检查查表表 检查人： 时间： 序号检查项目检查内容检查标准或依据 检查结果 备注 是否部分 1保卫 值班是否安排好，值班任务是否明确， 节日安全生产有关要求是否公布 有值班安排，有关要求明确 2预案是否有各类事故应急救援预案有各类事故应急救援预案 3消防设施消防器材是否配备完好配备完好 4 危险化学品 生产、储存 检查假日期间生产安全措施的安排落实 情况。 作业场所落实各项安全措施 5现场 现场是否有安全防护措施和明显的安全 警示标志 有安全防护措施和明显的安全警示标志 6电器配电用电情况是否运行良好配电用电运行良好 7危险源危险源现场监控是否运行正常监控运行正常 8作业人员是否有违章操作现象无违章 其他隐患： 表中检查结果以是（“”）、否（“”）、部分符合（“”）来表达。 编制部门： 审核人： 批准人： 综综合合性性安安全全检检查查表表 检查人： 时间： 序号检查内容检查标准或依据 检查结果 备注 是否部分 一、 管 理 机 构 1是否定期召开安全生产委员会会议，研究安全生 产有关问题？ 定期召开安全生产委员会会议 2安全管理组织体系是否健全？并按职责开展工作 ？ 安全管理组织体系健全，按职责开展工作 3仓库车间专职安全员；班组兼职安全员有无变化 ？ 设置专兼职安全员 二、 规 章 制 度 1安全管理制度是否与法规或上级要求相适应？安全管理制度与法规或上级要求相适应 2安全生产责任制落实情况？严格落实安全生产责任制 3开展安全教育培训工作情况？定期安全教育培训工作 4是否定期进行安全检查？定期进行安全检查 5岗位操作规程是否健全？岗位操作规程完善健全 三、 从 业 人 员 1 领导干部有无变化，是否经安全教育培训考核， 取得上岗资格？ 领导干部经安全教育培训考核具有资格 2管理人员有无变化，是否经安全教育培训考核， 取得上岗资格？ 管理人员经安全教育培训考核取得上岗资格 3其他从业人员变化后是否经安全培训教育考核， 取得安全作业证？ 从业人员经安全培训教育考核取得安全作业证 4特种作业人员是否定期培训，特种作业证是否有 效？ 特种作业人员定期培训特种作业证有效 综综合合性性安安全全检检查查表表 检查人： 时间： 序号检查内容检查标准或依据 检查结果 备注 是否部分 四、 现 场 管 理 1.生产现场主要通道是否有安全距离，现场物料是否 超量储存？ 通道畅通，物料不超量储存 2.储存危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火？对 进入仓库区内的机动车辆是否采取防火措施？ 储存危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火 ，进入仓库区内的机动车辆采取防火措施 3现场安全装置和设施，配备工作人员防护物品等 是否完好？ 仓库安全装置和设施，配备工作人员防护物品 等完好 五、维修 作业 1施工与检修制度落实情况是否落实？落实施工与检修制度 2已建立的各种检修作业票证执行情况？执行各种检修作业票证 六、消防及 安全设施 1防雷、防静电是否进行定期检验？定期进行检验 2消防设施和