危险化学品生产企业现场核查表-延期（试行）解读.pptx

危险化学品生产企业现场核查表-延期（试行）解读,2020年9月,1.评价范围对照延期换证评价报告核查评价范围1.3与企业现场一致性。,核查依据：总平面布置图（与现状评价时提供的图纸一致）,不符合项：1.非最新有效的总平面布置图。2.提供的总平面布置图存在缺漏项。（公辅工程）3.提供的总平面布置图中标示的部位、名称、建筑面积、层数、耐火等级与企业现状不一致。4.周边环境所涉及的居民区、公共福利设施，相邻工厂，厂外公路，通航江、河、海，变更电站，架空电力线路，、级国家地区架空通信线路，埋地输油管道，地区埋地输气管道、装卸油品码头等重要设施有缺漏项。5.存在不合法、不合规的建、构筑物。6.总平面布置图中建、构筑物的状态不明确。,2.领证品种与生产能力,核查依据：1.危险化学品安全生产许可证（原）2.鉴定机构出具的报告3.涉及品种和生产能力变化的建设项目许可手续不符合项:1.申请领证品种与企业现状不一致。2.申领品种有漏项。3.涉及产能增加的建设项目，缺少行政许可手续。4.涉及产能变化的情况无合法正当理由。,核查依据：评价报告中放弃生产的项目、装置与领证品种和生产能力对照表、停产的项目、装置与领证品种和生产能力对照表。,不符合项：1.放弃项目、装置的品种与领证品种不一致。 2.放弃项目、装置领证品种的生产能力与领证的生产能力不一致。 3.停产的项目、装置的品种与领证品种不一致。 4.停产的项目、装置领证品种的生产能力与领证的生产能力不一致。,3.主要原、辅材料和产品的储存,核查依据：现状评价报告,不符合项：1.品种漏项；2.储存地点变更；3.超过设计储存量；4.储存方式变更，原只有储罐储存，变更桶装等；5.包装方式变更，吨桶改为小包装等；6.超品种储存。7.储存条件：现场温度、压力、湿度和安全设施等评价报告不一致。,核查依据：现状评价报告,不符合项：1.品种漏项；2.储存地点变更；3.超过设计储存量；4.超品种储存。5.相互禁区配物混存混放。,4.储运过程危险性,核查依据：评价报告,不符合项：1.有关分区分类储存的不符合项详见3。2.未设置自动控制系统。评价报告描述的自动控制方式、控制参数与现场不一致。3.未设置紧急切断设施。评价报告描述的紧急切断设施数量、设置方式与现场不一致。4.未设置可燃和有毒气体检测报警系统，现场可燃和有毒气体检测报警仪数量、检测介质与评价报告不一致。5.未设置安全仪表系统。评价报告描述的安全仪表系统中相关安全联锁逻辑关系与现状不一致。,5.爆炸性粉尘环境,核查依据：评价报告；粉尘种类、涉及场所、安全措施,不符合项：1.涉爆粉尘种类有漏项；2.涉爆粉尘场所有漏项；3.评价报告描述的安全措施与现状不一致。,6.应急管理,核查依据：评价报告不符合项：1.事故应急物资、器材、设施的数量、型号、存放位置等与现状不一致。2.关于生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，配备至少两套以上全封闭防化服。构成重大危险源的，还应按照规范要求设立气体防护站（组）的结论与现状不一致。3.核查现场在用的应急物资，存在过期、失效现象。,7.周边环境,核查依据：评价报告、石油化工企业设计防火标准、建筑设计防火规范等。,不符合项：1.列表中周边企业、高压线、重要管线、铁路、道路、居民区、人员密集场所等有漏项。2.列表中安全距离不符合标准规范要求。3.采用的标准规范不正确。4.评价报告关于减少安全距离的依据不充分。5.评价报告确认的减少安全距离的措施与现状不一致。,核查依据：个人风险和社会风险分析结果,不符合项：1.外部安全防护距离内存在防护目标（危险化学品生产装置和储存设施风险基准）（GB36894-2018）。2.评价报告提出的降低风险措施与企业现状不一致。3.个人风险和社会风险不可接受。,8.总平面布置,核查依据：评价报告，总平面布置图F3.3,不符合项：1.非最新有效的总平面布置图。2.提供的总平面布置图存在缺漏项。3.提供的总平面布置图中标示的部位、名称、建筑面积、层数、耐火等级与企业现状不一致。4.存在不合法、不合规的建、构筑物。5.总平面布置图中建、构筑物的状态不明确。6.涉及变更的建、构筑物无合法、合规手续。,不符合项：1.列表分析的主要装置、设备、设施、建（构）筑物、全厂性和区域性重要设施、车间/装置控制室、罐区、公用工程、环境治理设施有遗漏。2.列表中防火间距不符合标准规范要求。3.列表中防火间距与现场实际距离不符。4.采用的标准规范不正确。5.评价报告关于减少防火间距的依据不充分。6.评价报告确认的减少防火间距的措施与现状不一致。,核查依据：评价报告、石油化工企业设计防火标准、建筑设计防火规范等。,9.环境治理设施,核查依据：评价报告,不符合项：1.评价报告所列出的安全设施与现状不符。2.违规变