XX供应商质量风险评估报告.docx

供应商风险等级评估标准 供应商质量风险等级评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于华为公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由TQC按此标准进行初步评定，然后分别与各个专家团进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交TQC-LEADER， （2）TQC-LEADER 组织各CEG-leader进行评审确定。 （3）评定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER审核发布，策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布并上报采委会 （4）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （5）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （6）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （7）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由TQC启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 u 非合格供应商质量风险等级自然为D u 当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 序号 项目内容 A B C D 1.1 质量体系认证 通过ISO9000等认证，流程文件执行规范。多次稽查没有发现明显缺陷。 通过ISO9000等认证，大部分流程文件执行规范。多次稽查没有发现严重缺陷。 通过ISO9000等认证，但大部分流程文件执行随意，多次稽查发现很多严重缺陷。 1、未通过任何类似ISO9000认证。 2、虽然通过ISO9000，但诚信很差，时有伪造数据和报告等行为。 1.2 企业总体管理水平与质量组织 1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了完善的质量保证组织和队伍，并且有IT化质量分析工具和系统（如；QIS系统、6西格码分析、SPC等）。 2、有专门支持华为的质量团队，对华为要求及问题反馈很重视。 3、发现问题能及时通知我司并主动招回 （存在以上之三） 1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了质量保证组织和队伍，并且有IT化质量分析工具和系统（如；QIS系统、6西格码分析、SPC等），并且例行化分析和改进。 2、对华为要求及问题反馈极较重视。 3、发现问题能及时通知我司并给出解决方案建议。 （存在以上之三） 1、企业管理层管理水平较高、质量意识较高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了质量保证组织和队伍，但没有IT化质量分析工具和系统。（如；QIS系统、6西格码分析、SPC等） 2、对华为要求及问题反馈较重视。 （存在以上之二） 1、企业管理层管理水平低、质量意识淡薄、质量主管在公司地位低（普通经理），IT化程度差、企业骨干和工程师明显偏少，没有建立质量保证组织和队伍。 2、质量主管在公司地位高（副总级），但企业质量改进意识和文化很差。 3、但虽然管理水平高，对华为要求及问题反馈多年来极不不重视。 （存在以上之一） 1.3 生产设备、工艺与失效分析能力 1、生产设备、工艺设备，处于业界先进水平。 2、有很好的失效分析设备、试验设备和能力 （存在以上之二）。 1、生产设备、工艺设备，处于业界较好水平。 2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力 （存在以上之二） 1、生产设备、工艺设备，处于业界一般水平，并且有改进计划和愿望。 2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力 （存在以上之二） 1、生产设备、工艺设备差，处于业界落后水平，没有改进计划和愿望。 2、没有失效分析设备和能力，指望客户验证和分析。 （存在以上之一） 1.4 PCN控制流程 1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程，并且例行化执行。 2、对重要更改能及时通知华为。 （存在以上之二） 1、在设计、工艺、设备、材料等方面更