企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表.doc

安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表 2020年9月安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表 1法律、法规和标准 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 / 1.各职能部门和基层单位定期识别和获取最新的法律、法规、标准并汇总至安全管理部门。 2.建立清单及纸质文本或电子文本数据库，无作废版本。 查资料： 1.清单与文本； 询问交流: 相关部门的执行情况 查现场： 【严重不符合】 1.1、1.2均不符合要求。 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 / 获取最新的法律法规、标准纳入培训计划，结合要素5实施 查资料： 1.培训计划与实施情况 1.2法律、法规和标准符合性评价 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 / 1.获取最新的法律法规、标准未由相应部门进行符合性评价 2.无违反法律法规、标准的情况 查资料： 制度与规程等 询问交流: 与相关人员交流 查现场： 生产区、装置及人员的活动 2 机构和职责 安全生产标准化二级要素 安全生产标准化三级 要素 双重预防体系 要素 达标标准 评审方法 事实与不符合 描述 判定结论 （符合、一般不符合、严重不符合，否决） 2.1 方针目标 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)目标予以量化；5)公众易于获得。 / 1、安全生产方针，年度安全生产目标正式文件发布。 2、目标应量化 3、从业人员应知晓方针目标 查资料： 公司正式下发的安全方针目标文件； 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 【严重不符合】 1.未制定安全生产方针或年度安全生产目标； 2.未根据岗位职责签订安全目标责任书或内容千篇一律； 3.未制定考核标准并定期考核。 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 安全目标责任书中应包括双重预防体系的工作目标。 1、签订各级组织的安全生产目标责任书；将年度目标转化为安全生产指标，层层分解到部门和基层单位、岗位,形成安全生产指标。安全目标责任书中应包括双重预防体系的工作目标。 2、制定安全生产目标责任考核办法与考核标准。定期考核。 3、制定年度安全生产工作计划；各职能部门制定本部门的年度安全生产工作计划。 查资料： 1.各级组织/岗位的安全生产目标责任书； 2.安全生产目标责任书的考核标准与奖惩标准； 3.安全生产工作计划（含双重预防体系的推进或融合）；各级组织年度安全生产工作计划； 询问： 抽查从业人员是否了解本岗位的安全生产责任书内容。 2.2负责人 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 主要负责人应全面负责风险分级管控与隐患排查治理工作 1.明确第一责任人。 2.主要负责人安全生产职责中应包括风险管理与隐患排查、落实双基等的职责。 查资料： 安全生产责任制； 企业负责人参与风险管控和隐患排查的相关证明材料。 交流、询问： 主要负责人安全生产职责与风险分级管控与隐患排查治理工作开展等情况与做法。 【否决项】 1.未明确第一责任人，或不符合规定； 2．未实施领导干部带班。 3.主要负责人未组织风险分级管控与隐患排查治理工作或对此项工作不熟悉。 【严重不符合】 1.主要负责人不清楚领导干部带班情况； 2.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报；会议内容未涉及双重预防体系的； 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 风险意识贯穿于安全文化建设之中 1.主要负责人组织开