质量记录规范、管理及考核办法.doc

质量记录规范、管理及考核办法 第一部分 总 则 原始质量记录是合理和安全作业的证据，是每批产品、每一次检测唯一可靠的查询依据，是有助于判断产品质量并做出正确处理决定极为重要的依据。为提高本公司的产品安全质量水平，将生产全过程处于受控状态，完善生产及检测过程中各种原始质量记录，使之符合规范化标准要求，达到能全面地，完整地，准确地反映生产、检测过程的实际状况，特制定本办法。 第二部分 记录单位和精度 第一条 时间（单位：时、分、秒）： （一） 生产加工时间均以24 小时计时。 （二） 杀菌记录时间（豆腐干）以24 小时计时，计时应精度到分钟，如5：00、6： 20、7：38……。不得写成“5”或“5：――”。 （三） 油炸（酥类产品）、脱油、热合封口、抽真空等时间精确到1 秒，如2 秒、8 秒等。 第二条 温度（单位：℃）： （一） 酒精温度计测量读数精确到1℃，如5℃、10℃等。 （二） 水银温度计测量数据，取小数点后一位，精确到0.5℃，如108.0℃、108.5℃……。 不得写成108℃、109℃……。 （三） 记录仪、显示器的温度记录精确到0.5℃的，如109.0℃、109.5℃不得写成109℃、110℃。 第三条 折光浓度、酸度、盐份等（单位：％） （一） 折光浓度测量读数，取小数点后一位，阿贝折光仪精确到0.1%，如28.0%，28.1%等。 （二） 酸度盐份水分等的测量读数精确到小数点后二位，取0.01%，如2.01%、2.12%等。 （三） 压力和真空（单位：Mpa）、蒸汽总压，压力表上读数精确到0.01Mpa，如0.10MPa、0.38MPa 等。 （四） 封口试漏（加压）压力表上读数精确到0.001Mpa，如0.059Mpa、0.060Mpa、0.062Mpa。 第四条 余氯（单位：PPm） 余氯的测量，视具体使用比色剂的浓度而定。如比色板测量的，精确到0.2PPm；如用滴定法测量的，精确到0.01PPm。试纸测量按比色纸精度。 第五条 重量（单位g、kg） （一）净含量及配料中以g 为单位的，精确到1g，如175g、305g……。 （二）配料中以kg 为单位的，盘式磅称精确到0.005kg，台式磅称精确到0.1kg，落地式磅称精确到1kg。 168 第六条 长度（单位：mm） （一）使用精度为0.02mm 游标卡尺测量，读数精确到0.02mm，如105.98mm，不得写成106mm 或105mm。 （二）使用精度为0.01mm 测微计（千分卡）测量罐，读数精确到0.01mm，如1.24mm，不得写成1.3mm。 第七条 其他如菌落记数、过氧化值、黄曲霉毒素含量等单位，以检测计算精度记录。 第三部分 质量检查频次 第八条 班前消毒清洗卫生检查记录1 次。 第九条 班后卫生消毒记录1 次。 第十条 生产中每2 小时消毒清洗记录一次。 第十一条 原料加工处理、配汤质量记录，必须视不同产品的特性，按照工艺要求进行每锅或每小时等的检查，并作好记录。 第十二条 装袋量抽查质量记录 （一）瓜子自动装袋机定量装袋产品和膨化、花生、坚果产品等，小组抽查每30 分钟记录一次，品控员每2 小时抽查一次，每台机器抽查不少于6 袋，台秤每小时校准记录一次。 （二）封口质量检查记录，小组每30 分钟抽查一次，质检员每1 小时抽查一次，小组和质检员抽查时间原则上错开。 第四部分 记录书写和修改 第十三条 质量记录表格的表头内容必须填写齐全，操作人、测量人及审核人必须签名。 第十四条 所有质量记录的数据，数字必须书写端正、清晰，保持质量表格的清洁和不受污染。 第十五条 各类质量表格必须准确书写，尽量避免写错栏目或数据。万一写错栏目或数据，需要修正，则必须做到规范修改。不得在所写错的数字上进行涂改，必须在写错的数字上划一横线，将正确数字写在它的上方，并在右边签名。 第十六条 意外情况的记录： （一）因特殊情况（因故停机、吃饭、公务等）不能按时记录时，必须在记录上注明原因及对应时间。 （二）因设备等客观情况而引起质量不稳定或达不到标准，需校车的必须要有校车记录，并在相应记录表格的备注栏中加以写明，校车后也必须要有质量检查记录。 第五部分 质量记录管理 第十七条 检查 （一） 车间质量管理人员和品控人员应随时检查、督促质量记录的执行情况。 （二） 质量记录必须于当日下班后，由小组检查后交当班车间质管主任，质管主任应认真审核并签名及填写审核日期。各类记录都应完整、齐全不得遗失。 （三） 生产车间的配料检测、煮制、干燥质量等记录经质量主任审核签字后，由车间集中并在第二天内（不包括节、假日）交到技术中心品控部接受复核。 （四） 品控部门将复核中发现的差错等