相关方管理制度.doc

相关方管理制度相关方管理制度1、目的为确保公司安全生产标准化管理体系的有效运行，对相关方进行安全管理控制，确保供应方提供的原材料及设备器材符合相关标准，使承包商在本公司的活动符合安全生产的要求，特制定本制度。2、适应范围适用于公司原材料及设备器材供应方管理和生产活动，对承包商以及与本公司有相关业务联系单位的管理。3、引用文件、术语定义相关方：与企业有业务联系的单位。包括：与营销部有联系的供货商、产品外协加工单位的管理；与采购、技术、设备有联系的设备、工程维修承包商的管理；与营销部有联系的重点客户的管理；与管理部有联系的政府机关（公安、税务等）、厂房基础设施维护承包商的管理；与安全生产管理相关的政府主管部门，如安全生产监督管理局、公安局消防支队、卫生防疫站、质量技术监督局、特种设备检验、环境保护管理局等。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 (山东省人民政府令第 260 号，303 号修改自 2016.7.1 实行)4、职责41 采购部：负责重点客户的资质审查，与客户业务活动中的安全管理。负责供货商资质审查和企业采购合同的管理，负责供货方业务活动中的安全管理。4.3 生产部：负责设备设施维修、工程维修相关联的外包企业的安全管理。4.4 管理部：负责有联系的政府机关、厂房维护供应商的管理。4.4 安全管理员：负责相关方客户的安全生产资质审查，负责项目建设等供应方业务活动中的安全管理。负责与本公司经营活动有联系政府主管部门，如安全生产监督管理局、卫生防疫站、环境保护管理局、公安局消防支队等管理。负责供货方资质审查过程中的安全管理要求，确认和资格审查，业务活动中安全管理要求的确认，对相关方在业务活动中的安全活动进行检查督促考核。5、管理程序5.1 供货方的选择与管理5.1.1 采购部采购负责部门对备选供货方名单及相关经营及生产资质、供货方基本资料进行审核，确定供应方名单，安全管理员进行安全资质审核并协助签订安全协议。5.1.2 如审查结果符合要求，营销部提交供货方评定报告，安全管理员签署审查意见，总经理批准后，即可签订合同成为合格供货方为公司供货。5.1.3 采购部对供货方供货过程进行动态监控，如出现连续供货质量不合格或发生安全事故，经调查属供货质量造成的现象，应协调供货方进行退换货处理，如整改后仍未达到要求可更换供货方，并重新做供货方评价选择。5.1.4 采购部每年应对供货方进行再评价，形成供货方评价表，内容包括供货方经营或生产资质的变动情况、供货质量情况、售后服务情况等，作出是否继续签订合同的建议。安全管理员协助签订安全管理协议。5.2 采购部、技术、质量、生产部、管理部涉及的相关方管理采购部负责重点客户的资质审查，与客户业务活动中的安全管理。技术、质量、生产部负责设备设施维修、工程维修相关联的外包企业的安全管理。管理部负责有联系的政府机关、厂房维护供应商的管理。5.2.1 由安全管理员对上述部门的相关方进行安全生产资格审查，审查内容包括：a有关部门核发的营业执照和资质证书及近 3 年安全施工记录。b. 维修承包方承接工程范围是否符合法律法规的要求。c. 维修承包方工作人员是否按规定进行安全管理并形成了相应管理制度。5.2.2 安全管理员以及相对应职能部门在对承包商进行初始资格审查时，安全管理员审查维修承包方的安全生产资格，将审查报告书面报总经理批准后，与维修承包方签订安全生产责任合同，在合同中明确本次施工的安全风险以及控制措施等。5.2.3 施工过程中，各职能部门的安全管理员应随时对承包方进行检查，如发现维修承包方存在安全隐患，应责令其尽快整改，如发现重大隐患，应责令其停工整顿，限期整改，如规定期限内整改不合格，可解除承包合同或终止施工。5.2.5 在许可供货方、重点客户、维修承包方的员工使用本公司的设备设施前，各职能部门的安全管理员应对供货方、重点客户、维修承包方的员工进行下列教育培训和安全告知：操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求，安全管理员进行监督检查。为了记录公司与相关方联络过程的相关信息，采购部、品管部、生产部、安全管理员应建立相关方沟通信息交流记录，保存相关交流的证据以备后期查询和使用。5.4 相关方档案管理采购部、管理部、技术、品管、生产部、安全管理员对相关方建立联系档案及评审、评价资料建档保存，最后形成相关方联系清单，其中包括供应方的名称、联系人、联系电话、地址、业务范围、是否与企业安全关系密切等信息。6、形成的文件和记录6.1 相关方联系清单编号：AQJL-07-196.2 相关方评价表编号：AQJL-07-206.3 相关方沟通交流记录编号： AQJL-07-216.4 相关方安全管理评议记录编号：AQJL-07-226.5 外来施工安全协议书、外来人员安全告知书无编号6.6