危害识别和风险评价管理制度.docx

危害识别和风险评价管理制度1目的辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。2适用范围本制度适用于公司管理体系实施过程中危险因素识别、更新与评价的全过程。3相关文件及引用标准中华人民共和国安全生产法（国家主席第 70 号令）危险化学物品安全管理条例（国务院令第 591 号）危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)变更管理制度（文件编号：QG/*10.10-2010）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）4职责4.1 总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。4.2 主管副总：负责开展危害识别和风险评价工作。4.3 其他各副总：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。4.4 安环质监部：负责制、修订危害识别和风险评价管理程序，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。4.5 生产部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。4.6 公司办：分别负责交通、保卫方面的危害识别和风险评价管理工作，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。4.7 各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安质部、生产部、工会共同进行监督检查。5工作程序公司应对所有生产经营活动中的危害因素进行识别和风险评价。根据评价提出消除或减少风险的控制措施。具体见附件一：危害因素识别和风险评价流程图。程控制，包括：设立目标、制定完善管理程序、操作规程和技术措施、制定落实风险监控管理措施、制定落实应急预案、加强员工的教育培训、进行检查监督和绩效评估，建立奖惩机制等；配备个人防护用品。5.3.2 公司选择适用的风险控制措施时应考虑：可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性。5.3.3 各部门对所识别的重大危险源及相应的控制措施进行编制，填入重大风险及控制措施清单，具体见附件七。汇总后形成公司重大危险源清单报送总经理批准。5.4 风险信息更新5.4.1 公司在满足法律法规要求的前提下，定期对危害因素结果进行审查并更新；在下列情形下应重新进行风险评价：a)适用的法律、法规或规范要求发生变化时；b)重大工艺变更，重要设备拆除；c)有新、改、扩建工程；d)有因事故、事件或其它来源的新认识。5.4.2 公司每年进行一次全面的危害识别，识别设备设施，工艺过程，危险性物质，作业过程的危害，评价控制措施是否全面有效，并保证控制措施的有效实施。5.4.3 因变更引起的危害及风险信息更新按变更管理程序执行。6附件附件一：危害因素识别和风险评价流程图附件二：发生事件的可能性（L）判断标准评估表附件三：事件后果严重性（S）判断准则表附件四：风险矩阵图、风险等级判断准则及控制措施表7记录7.1 风险评价组织文件7.2 风险评价计划7.3 作业活动清单7.4 设备、设施清单、7.5 工作危害分析（JHA）记录表7.6 安全检查表分析（SCL）记录表7.7 重大风险及控制措施清单7.8 风险评价结果的宣传培训记录7.9 重大隐患项目确立文件及治理计划7.10 重大隐患档案制措施不仅要列报警、消防、检查检验的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的如联锁、安全阀、液位指示、压力指示灯控制措施。具体见附件三。5.1.5 识别危害的根源及性质。在进行危害识别时，应充分考虑危害的根源及性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因。这些因素或原因来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。5.2 风险评价。风险评价是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。本程序采用风险矩阵评价法（LS）对识别出来的危害因素进行评价，确定风险度（D）,再判断危害因素的等级。风险度（D）是事件发生的可能性（L）和事件后果的严重性（S）的乘积，应对危害因素事件发生的可能性和后果严重性分别进行评价，判断是否属于可接受风险，如果是可接受风险可以维持原有管理，如果是不可接受风险，则应提出改进措施，对风险进行控制，使之达到可接受的程度。5.2.1 本程序的评价准则5.2.1.1 事件发生的可能性（