(成册）烟花爆竹有限责任公司安全风险分级管控实施指南.doc

安全风险分级管控实施手册 瑞祥烟花爆竹有限公司 安全风险分级管控实施指南 2017年2月28日 2 目录 1 适用范围 1 2 编制依据 1 3 总体要求、目标与原则 2 4 职责分工 2 5 风险点的识别方法 3 6 风险评价方法 3 7 风险分级及管控原则 3 8 风险控制措施 3 9 台账的建立 3 附件 4 附件A 风险点分类标准 4 附件B 风险矩阵法 10 附件C 风险分级管控程序框图 12 附件D 各类表格 13 1 适用范围 本实施手册适用于***烟花爆竹有限公司的周边环境、平面布置、设备设施及、设备维保、公辅设施、安全管理、应急救援、等所有区域、公司的风险识别、评价、分级、管控的管理。 2 编制依据 依据相关法律法规、标准规范、政府文件及企业内部制定的相关规定，结合公司的实际情况，编制本公司的风险识别、评价、分级、管控实施手册。 2.1 相关法律法规 1．《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第十三号，自2014年12月1日起施行）； 2．《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第六号，自2009年5月1日起施行）； 3．《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令〔1994〕第二十八号，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日修正）； 4．《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕493号，自2007年6月1日起施行）； 5．《山东省安全生产条例》（山东省人大常委员会〔2006〕第80号，自2006年6月1日起施行）； 6．《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（修订）》（山东省人民政府令〔2016〕第303号，自2016年6月7日起施行）； 7．《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）； 8．《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）； 2.2 相关标准规范 1.《烟花爆竹标志》（GB/24426-2015）； 2.《烟花爆竹组合烟花》（GB/19593-2015）； 3.《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）； 4.《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115-2011）； 5.《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）； 6.《烟花爆竹批发仓库建设标准》建标（125-2009）； 7.《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013。 2.3 公司内部资料 1．安全生产责任制； 2．安全生产管理制度； 3．安全生产操作规程； 4．其他基础性资料。 3 总体要求、目标与原则 公司开展该项工作是非常严肃的，各部门要按要求的时间节点进行风险排查，辨识出所辖区域的风险点，报公司安全科备案。因设备设施及物料等原因发生改变增加了新的风险点或以前的风险点不再存在的，应及时向公司安全科备案。 公司开展该项工作要实现的最终目标是排查出公司存在的全部风险点，然后根据风险点的级别进行科学、有效和针对性的管理，本项工作坚持以相关的法律、法规、标准、规定为依据，坚持科学牲、实效性、适宜性、预防性、真实性的原则，确保该项工作开展的长期性和有效性。 4 职责分工 公司开展该顶工作的主管部门为公司安全科，其他相关部门配合。各部门负责所辖区域存在的风险点的识别、风险评价及风险管控。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 5 风险点的识别方法 5.1 风险点识别范围的划分要求 本公司以储存仓库、作业岗位及作业步骤为划分依据，确保风险点识别全覆盖。 5.2 风险点识别方法 公司结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。采用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）；发动每名员工结合实际对仓库储存区域及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别，填写《风险点辨识表》（附件D表一）。 6 风险评价方法 公司从方便推广和使用的角度，考虑指南的普遍适用性和公司的实际情况，经过研究论证，确定采用风险矩阵法（LS）进行风险大小的评价,填写《冠县恒祥烟花商贸有限公司风险点排查清单》（附件D表二）。 7 风险分级及管控原则 按照临安监发〔2016〕38号要求，公司针对存在的风险类别和等级，将风险点逐一明