安全标准化全套记录表格汇总(衔接考评标准）.docx

2019-6-20发布 2019-6-20实施 危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明 序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 1 表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 电子版和手写版均可，定期及时补充更新。 每半年更新1次（2份/年） 2 表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 3 表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 4 表1.4文件发放记录 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。 一年1份 5 表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 手写版 每半年更新1次（2份/年） 6 表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 手写版 一年1份 6 表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 2.1 方针目标 手签名 一年2份 7 表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录 2.2 负责人 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 8 表2.3 安委会会议记录表 2.2 负责人 至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。 一年4份 9 表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划 2.5 安全投入 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 10 表2.6 安全专项费用使用申请表 2.5 安全投入 至少每季度1次记录，每年至少4次。 一年4份 11 表2.7 安全生产费用台账 2.5 安全投入 定期填写，每年不少于填写15次。 一年1份 12 表2.8 从业人员工伤保险统计表 2.5 安全投入 每季度统计次，每年至少统计4次 一年1份 13 表3.1 风险评价记录 3.1 风险管理 每年至少进行1次风险评价 一年1份 14 表3.2 作业活动清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 15 表3.3 设备设施清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 16 表3.4 风险评价报告 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 17 表3.5 班组及各岗位分析评价记录表 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 18 表3.6 重大风险清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 19 表3.7 风险及控制措施清单 3.3 风险控制措施 每年至少进行1次风险评价 一年1份 20 表3.8 风险培训教育记录 3.3 风险控制措施 每年至少进行1次风险评价 一年1份 21 表3.9 隐患整改通知书 3.3 风险控制措施 每年至少12次 一年12份 22 表3.10 隐患整改台账 3.3 风险控制措施 每年至少12次 一年2份 23 表3.11 重大隐患档案表 3.3 风险控制措施 结合实际调整一般2-3份即可 一年3份 24 表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告 3.3 风险控制措施 结合实际，有就报 不定 25 表3.13 变更记录 3.3 风险控制措施 至少有1份 每年至少1份 26 表3.14 项目变更申请表 3.3 风险控制措施 至少有1份 每年至少1份 27 表3.15 项目变更验收报告 3.3 风险控制措施 至少有1份 每年至少1份 28 表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表 3.3 风险控制措施 至少有1份 每年至少1份 29 表3.17 合格供应商安全档案 3.3 风险控制措施 至少有1份 每年至少1份 30 表3.18 合格供应商清单 3.3 风险控制措施 至少有1份 每年至少1份 31 表4.1 文件发放申请与登记表 4 管理制度及操作规程 凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录 每年至少1份 32 表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录 4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少1份 33 表4.3 文件评审和修订记录 4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少1份 34 表4.4 文件评审和修订会